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琼花10月余额表
作者:  发表时间:2018-12-04  浏览次数:44 次
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10月余额表
 会计年度   会计期间   科目编码   科目名称   期初借方   期初贷方   本期发生借方   本期发生贷方   期末借方   期末贷方 
 2018   月份:2018.01-2018.10   1001   现金             131.23               -           44,540.00         44,460.00         211.23            -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   1002   银行存款          95,084.97               -          631,406.38        719,152.23       7,339.12            -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   100202     昆山建设银行32201986448051527813          95,084.97               -          631,406.38        719,152.23       7,339.12            -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   1121   应收账款                -                0.09        630,502.34        439,228.58     191,273.67            -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   1122   其他应收款          36,336.71               -           69,851.75        105,066.40       1,122.06            -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   1301   待摊费用          32,121.52               -                 -           14,600.70      17,520.82            -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   130101     装修费          32,121.52               -                 -           14,600.70      17,520.82            -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   1501   固定资产          39,307.50               -                 -                 -        39,307.50            -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   1502   累计折旧                -           14,233.35               -            9,827.10            -        24,060.45
 2018   月份:2018.01-2018.10   资产小计           202,981.93         14,233.44      1,376,300.47      1,332,335.01     256,774.40      24,060.45
 2018   月份:2018.01-2018.10   2202   应付账款                -           14,250.00         84,956.00         70,306.00         400.00            -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   2204   应付工资                -           22,800.00        232,130.00        230,030.00            -        20,700.00
 2018   月份:2018.01-2018.10   2206   应交税金                -            3,008.10         18,495.16         19,100.16            -         3,613.10
 2018   月份:2018.01-2018.10   2209   其他应付款                -           14,670.37        293,049.04        331,048.13            -        52,669.46
 2018   月份:2018.01-2018.10   220901     邹雪珍                -            6,455.00        135,426.00        170,471.00            -        41,500.00
 2018   月份:2018.01-2018.10   220912     马琴芹                -            3,939.80         50,929.33         53,652.89            -         6,663.36
 2018   月份:2018.01-2018.10   220914     支威强                -              212.00          6,212.00               -         6,000.00            -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   220918     邹佳豪                -            3,450.00         29,616.00         27,571.50            -         1,405.50
 2018   月份:2018.01-2018.10   220920     杨雪英                -              702.00          9,862.29          9,160.29            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   220923     邹萍              88.43               -           19,903.42         20,592.45            -           600.60
 2018   月份:2018.01-2018.10   220926     居民议事会项目志愿者补贴                -                 -           40,000.00         48,000.00            -         8,000.00
 2018   月份:2018.01-2018.10   220927     昆厦                -                 -            1,100.00          1,600.00            -           500.00
 2018   月份:2018.01-2018.10   负债小计                  -           54,728.47        628,630.20        650,484.29         400.00      76,982.56
 2018   月份:2018.01-2018.10   3101   非限定性净资产                -            7,750.62        243,786.82        287,714.68            -        51,678.48
 2018   月份:2018.01-2018.10   310101     非限定性                -            7,750.62        243,786.82        287,714.68            -        51,678.48
 2018   月份:2018.01-2018.10   31010101       收支结余                -            7,750.62        156,850.85        115,061.57      34,038.66            -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   31010102       五彩益家儿童之家建设运营                -                 -              227.18         27,828.44            -        27,601.26
 2018   月份:2018.01-2018.10   31010103       五彩益家托管项目续费                -                 -            4,659.68          4,659.68            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   31010104       2018年度 五彩益家托管项目                -                 -           82,049.11        140,164.99            -        58,115.88
 2018   月份:2018.01-2018.10   3103   限定性净资产1                -          126,269.40        398,288.54        376,472.05            -       104,452.91
 2018   月份:2018.01-2018.10   310302     琼花社会妈妈团队建设项目           9,691.56               -                 -                 -         9,691.56            -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   310303     昆山市监护缺失困境儿童服务项目                -           18,740.92         18,740.92               -              -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   310307     昆山市开发区监护缺失困境儿童服务           2,648.91               -              830.40               -         3,479.31            -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   310308     昆山开发区蓬朗街道蓬莱社区综合治理服务                -           35,627.95         31,907.65               -              -         3,720.30
 2018   月份:2018.01-2018.10   310309     蓬莱社区社区花园                -            4,441.90          3,063.37          7,719.85            -         9,098.38
 2018   月份:2018.01-2018.10   310310     向日葵公益童子军成长关爱项目淀山湖                -            5,227.48          9,198.69          3,839.64         131.57            -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   310312     昆山妇女联合昆山市困境儿童公益童子 8万                -           34,108.37         31,391.68               -              -         2,716.69
 2018   月份:2018.01-2018.10   310313     陪伴成长—学校社工服务计划                -            8,408.99        102,008.75         93,680.70            -            80.94
 2018   月份:2018.01-2018.10   310314     向日葵公益童子军 女企3万                -            9,031.79         11,000.00         14,825.24            -        12,857.03
 2018   月份:2018.01-2018.10   310315     蓬莱社区向日葵志愿者服务项目                -           16,674.51         56,309.67         39,639.39            -             4.23
 2018   月份:2018.01-2018.10   310316     张浦周琴定制服务                -            6,347.96            685.44               -              -         5,662.52
 2018   月份:2018.01-2018.10   310317     爱德基金会 陪伴成长 学校社工                -                 -           10,179.88          7,138.19       3,041.69            -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   310319     蓬莱社区居民议事会项目                -                 -           80,202.63         94,968.94            -        14,766.31
 2018   月份:2018.01-2018.10   310320     陪伴成长—学校社工服务计划 第二年                -                 -           31,463.36         76,116.50            -        44,653.14
 2018   月份:2018.01-2018.10   310321     蓬莱社区向日葵志愿者服务项目 第二年                -                 -           11,306.10         38,543.60            -        27,237.50
 2018   月份:2018.01-2018.10   净资产小计                  -          134,020.02        642,075.36        664,186.73            -       156,131.39
 2018   月份:2018.01-2018.10   4101   捐赠收入                -                 -           26,420.00         26,420.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   410102     非限定性收入                -                 -           26,420.00         26,420.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   41010203       捐款                -                 -           26,100.00         26,100.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   41010204       义卖其他                -                 -              320.00            320.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   4301   提供服务收入                -                 -          579,743.84        579,743.84            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   430109     公益微创投昆山市蓬朗街道蓬莱社区社区花园                -                 -            7,719.85          7,719.85            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   430110     向日葵公益童子军成长关爱项目淀山湖                -                 -            3,839.64          3,839.64            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   430113     陪伴成长—学校社工服务计划                -                 -           93,680.70         93,680.70            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   430114     向日葵公益童子军 女企3万                -                 -           14,825.24         14,825.24            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   430115     蓬莱社区向日葵志愿者服务项目                -                 -           39,639.39         39,639.39            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   430116     爱德基金会 陪伴成长 学校社工                -                 -            7,138.19          7,138.19            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   430117     五彩益家儿童之家建设运营                -                 -           63,106.80         63,106.80            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   430118     昆山市蓬朗街道办事处 五彩益家托管                -                 -          140,164.99        140,164.99            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   430119     蓬莱社区居民议事会项目                -                 -           94,968.94         94,968.94            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   430120     陪伴成长—学校社工服务计划 第二年                -                 -           76,116.50         76,116.50            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   430121     蓬莱社区向日葵志愿者服务项目 第二年                -                 -           38,543.60         38,543.60            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   4901   其他收入                -                 -           53,363.21         53,363.21            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   490101     非限定性                -                 -           53,363.21         53,363.21            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   49010107       其他                -                 -            4,905.36          4,905.36            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   49010108       昆山市开发区蓬莱社区暑假托班项目                -                 -            4,610.00          4,610.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   49010109       五彩益家托管项目                -                 -           79,126.21         79,126.21            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   49010110       五彩益家 儿童之家运营经费                -                 -          -35,278.36        -35,278.36            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101   业务活动成本                -                 -          534,579.97        534,579.97            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510101     非限定性                -                 -          136,291.43        136,291.43 &n, bsp;          -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   51010105       昆山市开发区蓬莱社区暑假托班项目                -                 -            8,200.00          8,200.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   51010106       2017年度 五彩益家托管项目                -                 -           42,826.42         42,826.42            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   51010107       其他成本                -                 -            2,988.72          2,988.72            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   51010108       五彩益家 儿童之家运营经费                -                 -              227.18            227.18            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101010805         税金                -                 -              227.18            227.18            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   51010109       2018年度 五彩益家托管项目                -                 -           82,049.11         82,049.11            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101010901         项目活动费用                -                 -           11,158.24         11,158.24            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510101090101           宣传费用                -                 -              216.48            216.48            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510101090102           活动物资                -                 -           10,941.76         10,941.76            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101010902         项目人员补贴                -                 -           69,600.00         69,600.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510101090201           全兼人员工资                -                 -           45,000.00         45,000.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510101090202           社工补贴                -                 -           11,000.00         11,000.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510101090203           兼职人员补贴                -                 -            6,000.00          6,000.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510101090204           专家老师费                -                 -            7,600.00          7,600.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101010903         管理费用                -                 -              975.50            975.50            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101010904         税金                -                 -              315.37            315.37            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102     限定性                -                 -          398,288.54        398,288.54            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   51010202       昆山市监护缺失困境儿童服务项目                -                 -           18,740.92         18,740.92            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101020215         夏令营费用                -                 -           18,740.92         18,740.92            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   51010207       昆山开发区开发区蓬朗街道蓬莱社区综合治理                -                 -           31,907.65         31,907.65            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101020709         管理费用                -                 -            1,166.00          1,166.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102070901           财务费用、办公费用                -                 -            1,166.00          1,166.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101020710         税金                -                 -              106.25            106.25            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101020711         志愿者补贴                -                 -           28,700.00         28,700.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101020712         活动物资                -                 -            1,485.40          1,485.40            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101020713         专家费用                -                 -              450.00            450.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   51010208       昆山开发区监护缺失困境儿童关爱服务项目                -                 -              830.40            830.40            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101020810         管理费用                -<, SPAN style="mso-spacerun: yes">                 -            1,430.40          1,430.40            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102081001           财务费用                -                 -            1,200.00          1,200.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102081002           办公费                -                 -              230.40            230.40            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101020815         交 通 费                -                 -           -4,000.00         -4,000.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101020816         活动物资                -                 -           -3,000.00         -3,000.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101020817         志愿者补贴                -                 -            8,400.00          8,400.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101020818         宣传费用                -                 -           -2,000.00         -2,000.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   51010209       蓬莱社区社区花园                -                 -            3,063.37          3,063.37            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101020901         活动一:志愿者招募及培训                -                 -            1,380.00          1,380.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102090102           项目人员补贴                -                 -            1,380.00          1,380.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   51010209010201             专家补贴                -                 -            1,000.00          1,000.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   51010209010202             社工补贴                -                 -              200.00            200.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   51010209010203             志愿者补贴                -                 -              180.00            180.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101020903         活动三:花开满路                -                 -            1,000.00          1,000.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102090302           项目人员补贴                -                 -            1,000.00          1,000.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   51010209030202             社工补贴                -                 -              400.00            400.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   51010209030203             志愿者补贴                -                 -              600.00            600.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101020904         活动四:美好家园评比                -                 -              600.00            600.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102090402           项目人员补贴                -                 -              600.00            600.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   51010209040202             社工补贴                -                 -              300.00            300.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   51010209040203             志愿者补贴                -                 -              300.00            300.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101020907         税金                -                 -               83.37             83.37            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   51010210       向日葵公益童子军成长关爱项目淀山湖                -                 -            9,198.69          9,198.69            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101021002         活动二向日葵公益童子军团建                -                 -              500.00            500.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102100203           专家补贴                -                 -              500.00            500.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101021003         活动三守护淀山湖公益童子军环保净湖活动                -                 -              790.00            790.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102100306           交通费                -                 -              400.00            400.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102100307           志愿者补贴                -                 -              390.00            390.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101021006         活动六困境儿童家庭、学校走访                -                 -            1,350.00          1,350.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102100601           志愿者补贴                -                 -            1,350.00          1,350.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101021008         人员费用                -                 -            4,600.00          4,600.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102100801           项目主管补贴                -                 -            3,600.00          3,600.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102100802           项目专员补贴                -                 -            1,000.00          1,000.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101021009         管理费                -                 -            1,889.90          1,889.90            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102100901           财务补贴                -                 -              600.00            600.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102100902           通讯费补贴                -                 -              400.00            400.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102100904           硒鼓墨盒                -                 -              889.90            889.90            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101021010         税金                -                 -               68.79             68.79            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   51010212       昆山市妇女联昆山市困境儿童公益童子军8万                -                 -           31,391.68         31,391.68            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101021201         1项目宣传费                -                 -            2,027.50          2,027.50            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101021202         2项目活动物资                -                 -           10,946.18         10,946.18            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101021203         3项目交通费   市内交通和大巴                -                 -            6,958.00          6,958.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101021204         4项目餐费                -                 -            6,000.00          6,000.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101021205         5项目人员费用 志愿者补贴                -                 -            2,960.00          2,960.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101021206         6项目专家费用                -                 -            2,000.00          2,000.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101021208         7项目人员费用-社工补贴                -                 -              500.00            500.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   51010213       陪伴成长—学校社工服务计划                -                 -          102,008.75        102,008.75            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101021301         服务活动费用                -                 -           28,633.48         28,633.48            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102130101           活动物资                -                 -            6,184.48          6,184.48            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102130102           户外活动经费                -                 -            7,670.00          7,670.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102130103           交通费用                -                 -              600.00            600.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102130104           宣传费用                -                 -              829.00            829.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102130105           课业辅导志愿者补贴                -                 -            8,550.00          8,550.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102130106           专家讲课费                -                 -            4,800.00          4,800.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101021302         督导培训                -                 -            8,400.00          8,400.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102130201           社工督导1                -                 -            3,600.00          3,600.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102130202           社工督导2                -                 -            1,800.00          1,800.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102130204           团队建设                -                 -            3,000.00          3,000.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101021303         专职人员费用                -                 -           56,000.00         56,000.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102130301           专业社工                -                 -           28,000.00         28,000.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102130303           专职人员                -                 -           28,000.00         28,000.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101021304         管理费用                -                 -            8,650.47          8,650.47            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102130401           办公费办公耗材                -                 -              856.47            856.47            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102130402           办公费交通费                -                 -            4,128.00          4,128.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102130403           项目财务人员费用                -                 -            2,800.00          2,800.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102130404           邮电费 快递、邮件                -                 -               66.00             66.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102130405           通讯费                -                 -              800.00            800.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101021305         税金费用                -                 -              324.80            324.80            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   51010214       向日葵公益童子军 女企3万                -                 -           11,000.00         11,000.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101021407         人员费用                -                 -           11,000.00         11,000.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102140701           项目主管补贴                -                 -            8,000.00          8,000.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102140702           项目专员补贴                -                 -            3,000.00          3,000.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   51010215       蓬莱社区向日葵志愿者服务项目                -                 -           56,309.67         56,309.67            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101021501         活动一                -                 -            3,870.00          3,870.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102150101           项目活动 费用                -                 -            3,600.00          3,600.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   51010215010102             场地费用                -                 -            2,100.00          2,100.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   51010215010104             交通费                -                 -            1,500.00          1,500.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102150102           项目人员补贴                -                 -              270.00            270.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   51010215010202             志愿者补贴                -                 -              270.00            270.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101021502         活动二                -                 -            3,776.15          3,776.15            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102150201           项目活动 费用                -                 -            3,686.15          3,686.15            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   51010215020102             活动物资                -                 -            3,622.15          3,622.15            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   51010215020103             交通费                -                 -               64.00             64.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102150202           项目人员 补贴                -                 -               90.00             90.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   51010215020202             志愿者补贴                -                 -               90.00             90.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101021503         活动三                -                 -            1,549.00          1,549.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102150301           项目活动费用                -                 -            1,369.00          1,369.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   51010215030102             活动物资                -                 -            1,369.00          1,369.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102150302           项目人员补贴                -                 -              180.00            180.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   51010215030201             志愿者补贴                -                 -              180.00            180.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101021504         活动四                -                 -            3,066.38          3,066.38            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102150401           项目活动 费用                -                 -            2,146.38          2,146.38            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   51010215040102             活动物资                -                 -            2,146.38          2,146.38            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102150402           项目人员补贴                -                 -              920.00            920.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   51010215040201             志愿者补贴                -                 -              920.00            920.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101021505         活动五                -                 -              479.90            479.90            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102150501           项目活动 费用                -                 -              479.90            479.90            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   51010215050101             活动物资                -                 -              479.90            479.90            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101021511         项目管理费                -                 -            4,203.00          4,203.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102151101           电话费                -                 -            1,200.00          1,200.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102151102           纸张                -                 -              753.00            753.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102151104           交通费                -                 -              427.00            427.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102151105           其他                -                 -               23.00             23.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102151106           项目财务人员费用                -                 -            1,800.00          1,800.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101021512         项目人员费用                -                 -           39,200.00         39,200.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102151201           专职人员费用                -                 -           28,000.00         28,000.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102151202           兼职人员补贴                -                 -           11,200.00         11,200.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101021513         税金费用                -                 -              165.24            165.24            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   51010216       昆张浦周琴定制服务                -                 -              685.44            685.44            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101021601         志愿者补贴                -                 -              480.00            480.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101021602         交通费                -<, SPAN style="mso-spacerun: yes">                 -              166.00            166.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101021604         管理费                -                 -               39.44             39.44            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   51010217       陪伴成长—学校社工服务计划 爱德                -                 -           10,179.88         10,179.88            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   51010219       蓬莱社区居民议事会项目                -                 -           80,202.63         80,202.63            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101021901         活动一社区志愿巡逻                -                 -           40,000.00         40,000.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102190101           志愿者补贴                -                 -           40,000.00         40,000.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101021902         活动二安全检查                -                 -           10,000.00         10,000.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102190201           志愿者补贴                -                 -           10,000.00         10,000.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101021903         活动三绿化管理                -                 -           10,000.00         10,000.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102190301           志愿者补贴                -                 -           10,000.00         10,000.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101021904         活动四居民楼报修实地勘察                -                 -           10,000.00         10,000.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102190401           志愿者补贴                -                 -           10,000.00         10,000.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101021905         活动五矛盾调处                -                 -           10,000.00         10,000.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102190501           志愿者补贴                -                 -           10,000.00         10,000.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101021907         税金                -                 -              202.63            202.63            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   51010220       陪伴成长—学校社工服务计划 第二年                -                 -           31,463.36         31,463.36            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101022001         服务活动费用                -                 -            5,646.36          5,646.36            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102200101           活动物资                -                 -            1,686.36          1,686.36            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102200104           宣传费用                -                 -               50.00             50.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102200105           课业辅导志愿者补贴                -                 -            3,510.00          3,510.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102200106           专家讲课费                -                 -              400.00            400.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101022003         专职人员费用                -                 -           24,000.00         24,000.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102200301           专业社工                -                 -           12,000.00         12,000.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102200302           专职人员                -                 -           12,000.00         12,000.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101022004         管理费用                -                 -            1,817.00          1,817.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102200401           办公耗材                -                 -              342.00            342.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102200402           交通费                -                 -              675.00            675.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102200403           项目财务人员费用                -                 -              800.00            800.00            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   51010221       蓬莱社区向日葵志愿者服务项目 第二年                -                 -           11,306.10         11,306.10            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   5101022102         活动二 向日葵在行动                -                 -              505.50            505.50            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102210202           活动物资                -                 -              415.50            415.50            -              -  
 2018   月份:2018.01-2018.10   510102210205           志愿者补贴                -                 -               90.00             90.00            -              -  
2018 月份:2018.01-2018.10 5101022103       活动三 向日葵志愿者日               -                 -              124.80            124.80            -              -  
2018 月份:2018.01-2018.10 510102210302         活动物资               -                 -              124.80            124.80            -              -  
2018 月份:2018.01-2018.10 5101022106       项目人员 补贴               -                 -            9,800.00          9,800.00            -              -  
2018 月份:2018.01-2018.10 510102210601         专职人员补贴               -                 -            7,000.00          7,000.00            -              -  
2018 月份:2018.01-2018.10 510102210602         兼职人员补贴               -                 -            2,800.00          2,800.00            -              -  
2018 月份:2018.01-2018.10 5101022107       项目管理费               -                 -              875.80            875.80            -              -  
2018 月份:2018.01-2018.10 510102210702         纸张               -                 -              475.80            475.80            -              -  
2018 月份:2018.01-2018.10 510102210706         项目财务人员费用               -                 -              400.00            400.00            -              -  
2018 月份:2018.01-2018.10 5201 管理费用               -                 -          102,732.71        102,732.71            -              -  
2018 月份:2018.01-2018.10 520101   非限定性               -                 -          102,732.71        102,732.71            -              -  
2018 月份:2018.01-2018.10 52010101     管理人员工资               -                 -           36,030.00         36,030.00            -              -  
2018 月份:2018.01-2018.10 52010103     办公费               -                 -              845.20            845.20            -              -  
2018 月份:2018.01-2018.10 52010105     邮寄费用               -                 -               52.00             52.00            -              -  
2018 月份:2018.01-2018.10 52010107     差旅费用               -                 -            1,329.99          1,329.99            -              -  
2018 月份:2018.01-2018.10 52010108     折旧费用               -                 -            9,827.10          9,827.10            -              -  
2018 月份:2018.01-2018.10 52010112     财务费用               -                 -               96.62             96.62            -              -  
2018 月份:2018.01-2018.10 52010114     审计费               -                 -              300.00            300.00            -              -  
2018 月份:2018.01-2018.10 52010117     服务费               -                 -            3,058.00          3,058.00            -              -  
2018 月份:2018.01-2018.10 52010118     社保费               -                 -           24,840.84         24,840.84            -              -  
2018 月份:2018.01-2018.10 52010122     装修费               -                 -           14,600.70         14,600.70            -              -  
2018 月份:2018.01-2018.10 52010123     印花税               -                 -               61.90             61.90            -              -  
2018 月份:2018.01-2018.10 52010124     公积金               -                 -            7,980.00          7,980.00            -              -  
2018 月份:2018.01-2018.10 52010125     残疾人就业保障金               -                 -              910.36            910.36            -              -  
2018 月份:2018.01-2018.10 52010199     其它管理费用               -                 -            2,800.00          2,800.00            -              -  
2018 月份:2018.01-2018.10 5301 筹资费用               -                 -              103.00            103.00            -              -  
2018 月份:2018.01-2018.10 收入费用小计                 -                 -        1,296,942.73      1,296,942.73            -              -  
2018 月份:2018.01-2018.10 合计      &nbs, p;   202,981.93        202,981.93      3,943,948.76      3,943,948.76     257,174.40     257,174.40
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