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琼花10月现金
作者:  发表时间:2018-12-04  浏览次数:36 次
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 10月现金明细表 
凭证号数 摘要  借方   贷方   方向   余额 
      上年结转          -             -            131.23
02 28 记-0030 转出备用金    41,220.00           -         41,351.23
02 28 记-0036 支付2017年蓬莱社区五彩益家志愿者补贴          -        2,500.00       38,851.23
02 28 记-0037 支付2017年蓬莱社区五彩益家志愿者补贴          -        1,700.00       37,151.23
02 28 记-0038 支付2017年蓬莱社区五彩益家志愿者补贴          -        1,200.00       35,951.23
02 28 记-0039 支付2017年蓬莱社区五彩益家志愿者补贴          -       14,400.00       21,551.23
02 28 记-0040 支付2017年蓬莱社区五彩益家督导补贴          -        1,500.00       20,051.23
02 28 记-0041 支付2017年蓬莱社区五彩益家志愿者补贴          -        3,840.00       16,211.23
02 28 记-0042 支付2017年蓬莱社区五彩益家志愿者补贴          -        1,200.00       15,011.23
02 28 记-0050 支付2017度年终奖          -       14,880.00          131.23
02     本月合计    41,220.00     41,220.00          131.23
02            41,220.00     41,220.00          131.23
03 31 记-0055 收到依加米义卖捐赠款       320.00           -            451.23
03     本月合计       320.00           -            451.23
03            41,540.00     41,220.00          451.23
06 29 记-0026 转出备用金  支付吴红香05月补贴       600.00           -          1,051.23
06 29 记-0026 支付吴红香05月补贴          -          600.00          451.23
06     本月合计       600.00        600.00          451.23
06            42,140.00     41,820.00          451.23
07 25 记-0023 转出备用金       600.00           -          1,051.23
07 25 记-0023 支付吴红香06月补贴          -          600.00          451.23
07     本月合计       600.00        600.00          451.23
07            42,740.00     42,420.00          451.23
08 28 记-0018 转出备用金  吴红香07月补贴       600.00           -          1,051.23
08 28 记-0018 转出备用金  吴红香07月补贴          -          600.00          451.23
08     本月合计       600.00        600.00          451.23
08            43,340.00     43,020.00          451.23
09 29 记-0016 转出备用金  吴红香       600.00           -          1,051.23
09 29 记-0016 支付  吴红香08月补贴          -          600.00          451.23
09     本月合计       600.00        600.00          451.23
09            43,940.00     43,620.00          451.23
10 31 记-0006 转出备用金  吴红香       600.00           -          1,051.23
10 31 记-0006 支付  吴红香09月补贴          -          600.00          451.23
10 31 记-0024 支付网站空间租用费01068845          -          240.00          211.23
10     本月合计       600.00        840.00          211.23
10     本年累计    44,540.00     44,460.00          211.23
      结转下年          -             -            211.23
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