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地址: 昆山市蓬朗街道蓬莱路蓬莱社区办公大楼
联系人:邹雪珍
电话:13862677862
网址:www.ks-qhzk.com

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琼花10月银行明细
作者:  发表时间:2018-12-04  浏览次数:43 次
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10月银行明细表  
       凭证号数   摘要   借方   贷方   方向   余额 
       上年结转               -              -             95,084.97
 01   16   记-0007   手续费               -            10.40           95,074.57
 01   16   记-0008   手续费               -             5.00           95,069.57
 01   16   记-0009   退借款            500.00            -             95,569.57
 01   16   记-0009      昆山市开发区蓬莱社区暑假托班项目款             45.00            -             95,614.57
 01   16   记-0010   支付社保费               -         2,411.82           93,202.75
 01   16   记-0011   收到昆山市开发区蓬莱社区暑假托班项目款          1,160.00            -             94,362.75
 01   16   记-0012      昆山市开发区蓬莱社区暑假托班项目款            360.00            -             94,722.75
 01   16   记-0013      昆山市开发区蓬莱社区暑假托班项目款            165.00            -             94,887.75
 01   16   记-0014   附加费               -           360.97           94,526.78
 01   16   记-0015   支付印花费               -            30.10           94,496.68
 01   16   记-0016   增值税               -         3,008.10           91,488.58
 01   16   记-0017   个人所得税               -            36.54           91,452.04
 01   16   记-0018   支付昆厦12月工资               -           500.00           90,952.04
 01   16   记-0019   支付顾天霞12月份工资               -         2,000.00           88,952.04
 01   16   记-0020   支付昆山宜天旅游客运有限公司款               -        16,250.00           72,702.04
 01   16   记-0021   支付苏州弘鼎201801月代账费               -         1,000.00           71,702.04
 01   16   记-0022   支付邹雪珍12月工资               -         2,600.00           69,102.04
 01   16   记-0023   支付邹佳豪12月工资               -         3,308.90           65,793.14
 01   16   记-0024   支付12月工资 吴红香               -         2,100.00           63,693.14
 01   16   记-0025   支付邹萍12月工资               -         4,082.00           59,611.14
 01   16   记-0026   支付邹佳豪12月代付款               -         3,950.00           55,661.14
 01   16   记-0027   支付马琴芹12月工资               -         3,799.63           51,861.51
 01   16   记-0028   支付支威强12月工资               -         3,799.63           48,061.88
 01   16   记-0029   支付12月马琴芹代付款               -         3,939.80           44,122.08
 01   16   记-0030   支付邹雪珍12月代付款               -         6,455.00           37,667.08
 01   16   记-0031   支付支威强12月代付款               -           212.00           37,455.08
 01   16   记-0032   支付杨雪英12月代付款               -           702.00           36,753.08
 01   16   记-0033     昆山市开发区蓬莱社区暑假托班项目款            420.00            -             37,173.08
 01   16   记-0034   退款 昆山宜天旅游客运有限公司         11,000.00            -             48,173.08
 01   16   记-0035   借支款 邹萍               -         2,900.00           45,273.08
 01   16   记-0036   收到爱德基金会项目款          7,352.34            -             52,625.42
 01   16   记-0037   公积金               -         1,596.00           51,029.42
 01   16   记-0038   收到儿童之家运营经费         65,000.00            -            116,029.42
 01   16   记-0039   短信服务费               -           100.00          115,929.42
 01   31   记-0050   支付邹雪珍1月代付款               -         4,629.00          111,300.42
 01   31   记-0051   支付邹佳豪1月代付款               -         5,680.00          105,620.42
 01   31   记-0052   支付杨雪英1月代付款               -         1,044.80          104,575.62
 01   31   记-0053   支付昆山市飞扬旅行社有限公司费用               -        41,420.00           63,155.62
 01   31   记-0081   收女企业家捐赠款          9,000.00            -             72,155.62
 01       本月合计         95,002.34     117,931.69           72,155.62
 01                    95,002.34     117,931.69           72,155.62
 02   28   记-0008   手续费               -             6.00           72,149.62
 02   28   记-0009   手续费               -            11.20           72,138.42
 02   28   记-0010   邹雪珍代付款报销               -         3,600.00           68,538.42
 02   28   记-0011   邹佳豪代付款报销               -         3,700.00           64,838.42
 02   28   记-0012   财付通收款             45.00            -             64,883.42
 02   28   记-0013   支付顾天霞01月工资               -         2,000.00           62,883.42
 02   28   记-0014   支付邹萍01月工资               -         4,082.00           58,801.42
 02   28   记-0015   支付朱元红01月工资               -         2,200.00           56,601.42
 02   28   记-0016   支付昆厦01月工资               -           500.00           56,101.42
 02   28   记-0017   支付邹雪珍01月工资               -         2,600.00           53,501.42
 02   28   记-0018   支付吴红香01月工资               -         2,100.00           51,401.42
 02   28   记-0019   支付邹雪珍代付款报销               -         2,640.00           48,761.42
 02,    28   记-0020   支付邹佳豪01月工资               -         3,062.90           45,698.52
 02   28   记-0021   支付马琴芹01月工资               -         3,493.63           42,204.89
 02   28   记-0022   支付支威强01月工资               -         3,553.63           38,651.26
 02   28   记-0023   借支款  邹佳豪               -           765.00           37,886.26
 02   28   记-0024   支付苏州弘鼎代账费               -         1,000.00           36,886.26
 02   28   记-0025   支付代付款报销马琴芹               -         2,153.20           34,733.06
 02   28   记-0026   支付代付款报销 杨雪英               -           165.60           34,567.46
 02   28   记-0027   支付印花税               -            36.54           34,530.92
 02   28   记-0028   支付昆雨01月补贴               -         2,000.00           32,530.92
 02   28   记-0029   收五彩益家托管项目续款         81,500.00            -            114,030.92
 02   28   记-0030   转出备用金               -        41,220.00           72,810.92
 02   28   记-0031   财付通收款            410.00            -             73,220.92
 02   28   记-0032   支付社保费               -         3,480.04           69,740.88
 02   28   记-0033   支付公积金               -         1,596.00           68,144.88
 02   28   记-0034   借支款 马琴芹               -         2,000.00           66,144.88
 02       本月合计         81,955.00      87,965.74           66,144.88
 02                   176,957.34     205,897.43           66,144.88
 03   22   记-0002   支付苏州依加米活动物资费用               -         3,265.00           62,879.88
 03   22   记-0003   手续费               -            12.00           62,867.88
 03   22   记-0004   手续费               -             5.00           62,862.88
 03   22   记-0005   支付社保费               -         3,240.04           59,622.84
 03   22   记-0006   支付个人所得税               -           357.49           59,265.35
 03   22   记-0007   支付活动物资借支款 邹萍               -         3,000.00           56,265.35
 03   22   记-0008   邹雪珍代付款报销 公众号及志愿者补贴等               -           750.00           55,515.35
 03   22   记-0009   邹萍代付款报销 活动物资               -           188.85           55,326.50
 03   22   记-0010   支付朱元红02月工资               -         2,200.00           53,126.50
 03   22   记-0011   支付邹萍02月工资               -         3,875.10           49,251.40
 03   22   记-0012   支付顾天霞02月份工资               -         2,000.00           47,251.40
 03   22   记-0013   支付昆厦02月工资               -           500.00           46,751.40
 03   22   记-0014   支付02月工资 吴红香               -         2,100.00           44,651.40
 03   22   记-0015   支付邹雪珍02月工资               -         2,600.00           42,051.40
 03   22   记-0016   支付邹佳豪02月代付款               -         3,041.38           39,010.02
 03   22   记-0017   支付马琴芹02月工资               -         3,472.11           35,537.91
 03   22   记-0018   支付支威强02月工资               -         3,532.11           32,005.80
 03   22   记-0019   杨雪英代付款报销  审计费等               -           700.00           31,305.80
 03   22   记-0020   收开发区蓬莱社区社区花园尾款          7,951.45            -             39,257.25
 03   22   记-0021   支付马琴芹代付款 活动物资及通讯费               -           820.00           38,437.25
 03   22   记-0022   收到昆山开发区向日葵爱心咖啡烘焙屋捐赠款          5,000.00            -             43,437.25
 03   22   记-0023   结息             52.98            -             43,490.23
 03   22   记-0024   支付公积金               -         1,596.00           41,894.23
 03   22   记-0053   支付佳信灵析服务费               -         1,888.00           40,006.23
 03       本月合计         13,004.43      39,143.08           40,006.23
 03                   189,961.77     245,040.51           40,006.23
 04   27   记-0001   手续费               -             5.00           40,001.23
 04   27   记-0002   手续费               -             2.00           39,999.23
 04   27   记-0003   手续费               -             9.60           39,989.63
 04   27   记-0004   支付社保费               -         3,240.04           36,749.59
 04   27   记-0005   支付邹佳豪报销款               -         1,271.00           35,478.59
 04   27   记-0006   支付马琴芹报销款               -         8,316.00           27,162.59
 04   27   记-0007   支付邹雪珍报销款               -         2,495.00           24,667.59
 04   27   记-0008   支付杨雪英报销款               -         1,017.39           23,650.20
 04   27   记-0009   马琴芹借支款               -         5,000.00           18,650.20
 04   27   记-0028   借支款 支威强               -         3,000.00           15,650.20
 04   27   记-0030   支付01-03月印花税               -            17.24           15,632.96
 04   27   记-0031   支付01-03月附加费               -           720.29           14,912.67
 04   27   记-0032   支付01月-03月增值税               -         6,002.47       &n, bsp;    8,910.20
 04   27   记-0033   支付公积金               -         1,596.00            7,314.20
 04       本月合计               -        32,692.03            7,314.20
 04                   189,961.77     277,732.54            7,314.20
 05   31   记-0003   手续费               -             1.00            7,313.20
 05   31   记-0004   手续费               -             4.00            7,309.20
 05   31   记-0005   支付社保费               -         3,240.04            4,069.16
 05   31   记-0006   支付个人所得税               -            17.24            4,051.92
 05   31   记-0007   收到向日葵”公益童子军尾款          3,954.83            -              8,006.75
 05   31   记-0008   收到邹雪珍借款给本中心         50,000.00            -             58,006.75
 05   31   记-0009   收到上半年居民议事会项目费用         48,909.00            -            106,915.75
 05   31   记-0010   邹雪珍代付款报销               -         7,050.00           99,865.75
 05   31   记-0011   邹佳豪代付款报销               -           800.00           99,065.75
 05   31   记-0012   邹萍代付款报销               -         1,339.90           97,725.85
 05   31   记-0013   支付居民议事会项目  王贵银01月-04月补贴               -         8,000.00           89,725.85
 05   31   记-0014   支付居民议事会项目  宁介耿01月-04月补贴               -         8,000.00           81,725.85
 05   31   记-0015   马琴芹代付款报销               -         8,866.25           72,859.60
 05   31   记-0016   支付居民议事会项目  夏菊芳01月-04月补贴               -         8,000.00           64,859.60
 05   31   记-0017   支付朱元红3月4月工资               -         4,400.00           60,459.60
 05   31   记-0018   支付顾天霞3月4月补贴               -         4,000.00           56,459.60
 05   31   记-0019   支付居民议事会项目  邱耀明01月-04月补贴贴01月-4               -         8,000.00           48,459.60
 05   31   记-0020   支付昆厦3月4月补贴               -         1,000.00           47,459.60
 05   31   记-0021   杨雪英代付款报销               -         4,160.50           43,299.10
 05   31   记-0022   支付3月4月补贴  吴红香               -         1,200.00           42,099.10
 05   31   记-0023   邹雪珍3月4月补贴费               -         1,600.00           40,499.10
 05   31   记-0024   支付邹萍3月4月工资               -         6,562.14           33,936.96
 05   31   记-0025   支付邹佳豪3月4月工资               -         6,082.76           27,854.20
 05   31   记-0026   支付马琴芹3月-4月工资               -         6,944.22           20,909.98
 05   31   记-0027   支付支威强3月4月工资               -         7,064.22           13,845.76
 05   31   记-0028   支付公积金               -         1,596.00           12,249.76
 05       本月合计        102,863.83      97,928.27           12,249.76
 05                   292,825.60     375,660.81           12,249.76
 06   29   记-0001   银行手续费               -            12.80           12,236.96
 06   29   记-0002   银行手续费               -             2.00           12,234.96
 06   29   记-0003   支付社保费               -         3,240.04            8,994.92
 06   29   记-0004   收到财付通转入款          1,205.00            -             10,199.92
 06   29   记-0005   收到六创第一年第二款 陪伴成长—学校社工服务计划         78,400.00            -             88,599.92
 06   29   记-0006   收到蓬莱社区向日葵志愿者服务项目第一年第二笔款         39,884.58            -            128,484.50
 06   29   记-0007   还款 邹雪珍               -        50,000.00           78,484.50
 06   29   记-0008   收财付通转入款            600.00            -             79,084.50
 06   29   记-0009   收财付通转入款            200.00            -             79,284.50
 06   29   记-0010   支付邹佳豪代付款报销               -         3,350.00           75,934.50
 06   29   记-0011   支付马琴芹代付款报销               -         8,493.05           67,441.45
 06   29   记-0012   支付邹萍代付款报销               -         1,860.30           65,581.15
 06   29   记-0013   支付邹雪珍代付款报销               -         2,169.00           63,412.15
 06   29   记-0014   支付苏州黑番茄文化活动物资材料费               -         1,133.00           62,279.15
 06   29   记-0015   支付昆山宜天旅游客运 巴士费用               -           600.00           61,679.15
 06   29   记-0016   支付苏州弘鼎03月-05月代账费               -         2,800.00           58,879.15
 06   29   记-0017   支付朱元红05月补贴               -         2,200.00           56,679.15
 06   29   记-0018   支付邹萍05月工资               -         3,387.38           53,291.77
 06   29   记-0019   支付昆厦05月补贴               -           500.00           52,791.77
 06   29   记-0020   支付宁介耿5月志愿者补贴费               -         2,000.00           50,791.77
 06   29   记-0021   支付顾天霞05月补贴               -         2,000.00           48,791.77
 06   29   记-0022   支付夏菊芳5月志愿者补贴               -         2,000.00           46,791.77
 06   29   记-0023   支付邱耀明5月志愿者补贴               -         2,000.00           44,791.77
 06   29   记-0024   支付王贵银5月志愿者补贴               -         2,000.00           42,791.77
 06   29   记-0025   支付马琴芹05月工资               -   ,       3,472.76           39,319.01
 06   29   记-0026   转出备用金  支付吴红香05月补贴               -           600.00           38,719.01
 06   29   记-0027   支付邹佳豪05月工资               -         3,041.38           35,677.63
 06   29   记-0028   支付邹雪珍05月补贴               -           800.00           34,877.63
 06   29   记-0029   支付支威强05月工资               -         3,532.76           31,344.87
 06   29   记-0030   支付杨雪英代付款               -           400.00           30,944.87
 06   29   记-0031   支付个人所得税               -            17.24           30,927.63
 06   29   记-0032   结息             17.28            -             30,944.91
 06   29   记-0033   支付公积金               -         1,596.00           29,348.91
 06   29   记-0034   借支款  支威强               -         3,000.00           26,348.91
 06       本月合计        120,306.86     106,207.71           26,348.91
 06                   413,132.46     481,868.52           26,348.91
 07   25   记-0001   收昆山市蓬朗街道办事处 五彩益家托管         90,231.21            -            116,580.12
 07   25   记-0002   银行手续费               -             6.00          116,574.12
 07   25   记-0003   支付社保费               -         3,240.04          113,334.08
 07   25   记-0004   支付个人所得税               -            17.24          113,316.84
 07   25   记-0005   支付04月-06月附加费               -           615.67          112,701.17
 07   25   记-0006   支付残疾人就业保障金               -           910.36          111,790.81
 07   25   记-0007   支付印花税               -           114.10          111,676.71
 07   25   记-0008   支付04月-06月增值税               -         5,130.54          106,546.17
 07   25   记-0009   支付邹萍报销               -         3,143.45          103,402.72
 07   25   记-0010   支付邹佳豪报销款               -         2,900.00          100,502.72
 07   25   记-0011   支付马琴芹报销               -         6,188.73           94,313.99
 07   25   记-0012   支付邹雪珍报销               -         1,800.00           92,513.99
 07   25   记-0013   收到邹雪珍借款          8,000.00            -            100,513.99
 07   25   记-0014   支付王贵银06月蓬莱社区居民议事会项目志愿者补贴               -         2,000.00           98,513.99
 07   25   记-0015   支付夏菊芳06月蓬莱社区居民议事会项目志愿者补贴               -         2,000.00           96,513.99
 07   25   记-0016   支付宁介耿06月蓬莱社区居民议事会项目志愿者补贴               -         2,000.00           94,513.99
 07   25   记-0017   支付邱耀明06月蓬莱社区居民议事会项目志愿者补贴               -         2,000.00           92,513.99
 07   25   记-0018   支付公积金               -         1,596.00           90,917.99
 07   25   记-0019   支付马琴芹06月工资               -         3,472.76           87,445.23
 07   25   记-0020   支付支威强06月工资               -         3,532.76           83,912.47
 07   25   记-0021   支付邹佳豪06月工资               -         3,041.38           80,871.09
 07   25   记-0022   支付邹雪珍06月补贴               -           800.00           80,071.09
 07   25   记-0023   转出备用金               -           600.00           79,471.09
 07   25   记-0024   支付邹萍06月个人社保               -         3,387.38           76,083.71
 07   25   记-0025   支付昆厦06月补贴               -           450.00           75,633.71
 07   25   记-0026   支付顾天霞06月补贴               -         2,000.00           73,633.71
 07   25   记-0027   支付朱元红06月补贴               -         2,200.00           71,433.71
 07   25   记-0028   支付苏州慧行天下体育文化费用               -         3,000.00           68,433.71
 07   25   记-0029   支付苏州弘鼎企业管理06-07月代账费               -         1,600.00           66,833.71
 07   25   记-0030   银行手续费               -            13.60           66,820.11
 07   25   记-0031   还款 邹雪珍               -         8,000.00           58,820.11
 07   25   记-0032   支付蓬莱社区五彩益家2018年运营项目项目-社工补贴 201801-06               -         6,000.00           52,820.11
 07   25   记-0033   支付蓬莱社区五彩益家2018年运营项目项目-社工补贴 201807               -         1,000.00           51,820.11
 07   26   记-0061   收到上海浦东新区慈爱公益服务社服务费          5,000.00            -             56,820.11
 07   26   记-0062   收到议事会服务费         48,909.00            -            105,729.11
 07       本月合计        152,140.21      72,760.01          105,729.11
 07                   565,272.67     554,628.53          105,729.11
 08   28   记-0001   银行手续费               -            15.20          105,713.91
 08   28   记-0002   银行手续费               -             3.00          105,710.91
 08   28   记-0003   支付个人所得税               -            17.24          105,693.67
 08   28   记-0004   支付印花税               -            30.00          105,663.67
 08   28   记-0005   支付社保费               -         3,767.76          101,895.91
 08   28   记-0006   支付蓬莱社区居民议事会项目志愿者补贴07月王贵银               -         2,000.00           99,895.91
 08   28   记-0007   支付蓬莱社区居民议事会项目志愿者补贴07月夏菊芳               -         2,000.00           97,895.91
 08   28   记-0008   支付蓬莱社区居民议事会项目志愿者补贴07月宁介耿               -         2,000.00           95,895.91
 08   28   记-0009   支付蓬莱社区居民议事会项目志愿者补贴07月邱耀明               -         2,000.00           93,895.91
 08   28   记-0010   支付昆厦07月补贴               -           300.00           93,595.91
 08   28   记-0011   支付邹萍报销款               -         1,705.73           91,890.18
 08   28   记-0012   支付邹佳豪报销款               -           800.00           91,090.18
 08   28   记-0013   支付马琴芹报销款               -         1,963.00           89,127.18
 08   28   记-0014   支付邹雪珍报销款               -        25,100.00           64,027.18
 08   28   记-0015   支付顾天霞07月补贴               -         2,000.00           62,027.18
 08   28   记-0016   支付朱元红07月工资               -         2,200.00           59,827.18
 08   28   记-0017   支付邹萍07月工资               -         3,387.38           56,439.80
 08   28   记-0018   转出备用金  吴红香07月补贴               -           600.00           55,839.80
 08   28   记-0019   支付邹佳豪07月工资               -         3,041.38           52,798.42
 08   28   记-0020   支付邹雪珍07月补贴               -           800.00           51,998.42
 08   28   记-0021   支付马琴芹07月工资               -         3,472.76           48,525.66
 08   28   记-0022   支付支威强07月工资               -         3,532.76           44,992.90
 08   28   记-0023   支付杨雪英报销款               -         1,033.00           43,959.90
 08   28   记-0024   收到捐赠款  邹雪珍         21,100.00            -             65,059.90
 08   28   记-0051   支付公积金               -         1,596.00           63,463.90
 08       本月合计         21,100.00      63,365.21           63,463.90
 08                   586,372.67     617,993.74           63,463.90
 09   29   记-0004   银行手续费               -            12.80           63,451.10
09 29 记-0005 银行手续费              -             2.00           63,449.10
09 29 记-0006 支付社保费              -         3,800.16           59,648.94
09 29 记-0007 支付印花税              -             1.80           59,647.14
09 29 记-0008 支付邹佳豪报销款              -         1,000.00           58,647.14
09 29 记-0009 支付昆厦08月补贴              -           500.00           58,147.14
09 29 记-0010 支付邹萍报销款              -         4,931.09           53,216.05
09 29 记-0011 支付顾天霞08月补贴              -         2,000.00           51,216.05
09 29 记-0012 支付邹萍08月工资              -         3,311.34           47,904.71
09 29 记-0013 支付马琴芹08月工资              -         3,405.34           44,499.37
09 29 记-0014 支付马琴芹报销款              -         3,189.30           41,310.07
09 29 记-0015 支付 邹雪珍报销款              -        18,238.00           23,072.07
09 29 记-0016 转出备用金  吴红香              -           600.00           22,472.07
09 29 记-0017 支付邹佳豪08月工资              -         2,965.34           19,506.73
09 29 记-0018 支付邹雪珍087月补贴              -           800.00           18,706.73
09 29 记-0019 支付支威强08月工资              -         3,465.34           15,241.39
09 29 记-0020 支付蓬莱社区居民议事会项目志愿者补贴08月夏菊芳              -         2,000.00           13,241.39
09 29 记-0021 支付蓬莱社区居民议事会项目志愿者补贴08月王贵银              -         2,000.00           11,241.39
09 29 记-0022 支付蓬莱社区居民议事会项目志愿者补贴08月 宁介耿              -         2,000.00            9,241.39
09 29 记-0023 支付蓬莱社区居民议事会项目志愿者补贴08月 邱耀明              -         2,000.00            7,241.39
09 29 记-0024 支付杨雪英报销款              -     ,       639.00            6,602.39
09 29 记-0025 收到捐赠款         6,000.00            -             12,602.39
09 29 记-0026 结息            33.71            -             12,636.10
09 29 记-0027 支付公积金              -         1,596.00           11,040.10
09     本月合计         6,033.71      58,457.51           11,040.10
09               592,406.38     676,451.25           11,040.10
10 31 记-0001 银行手续费              -             2.00           11,038.10
10 31 记-0002 银行手续费              -            12.00           11,026.10
10 31 记-0003 支付社保费              -         3,800.16            7,225.94
10 31 记-0004 收到邹雪珍借款        39,000.00            -             46,225.94
10 31 记-0005 支付邹雪珍09月补贴              -           800.00           45,425.94
10 31 记-0006 转出备用金  吴红香              -           600.00           44,825.94
10 31 记-0007 支付顾天霞09月补贴              -         2,000.00           42,825.94
10 31 记-0008 支付邹萍09月工资              -         3,349.36           39,476.58
10 31 记-0009 支付昆厦09月补贴              -           300.00           39,176.58
10 31 记-0010 支付邹佳豪09月工资              -         3,003.36           36,173.22
10 31 记-0011 支付马琴芹09月工资              -         3,443.36           32,729.86
10 31 记-0012 支付支威强09月工资              -         3,503.36           29,226.50
10 31 记-0013 支付蓬莱社区居民议事会项目志愿者补贴09月王贵银              -         2,000.00           27,226.50
10 31 记-0014 支付 邹雪珍报销款              -         2,500.00           24,726.50
10 31 记-0015 支付邹萍报销款              -           834.10           23,892.40
10 31 记-0016 支付邹佳豪报销款              -         5,400.00           18,492.40
10 31 记-0017 支付蓬莱社区居民议事会项目志愿者补贴09月夏菊芳              -         2,000.00           16,492.40
10 31 记-0018 支付蓬莱社区居民议事会项目志愿者补贴09月 邱耀明              -         2,000.00           14,492.40
10 31 记-0019 支付蓬莱社区居民议事会项目志愿者补贴09月 宁介耿              -         2,000.00           12,492.40
10 31 记-0020 支付07-09月附加费              -           381.13           12,111.27
10 31 记-0021 支付07-09月增值税              -         3,176.15            8,935.12
10 31 记-0022 支付公积金              -         1,596.00            7,339.12
10     本月合计        39,000.00      42,700.98            7,339.12
10     本年累计       631,406.38     719,152.23            7,339.12
      结转下年              -              -              7,339.12
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