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联系人:邹雪珍
电话:13862677862
网址:www.ks-qhzk.com

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琼花10月成本
作者:  发表时间:2018-12-04  浏览次数:46 次
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10月成本表
       凭证号数   摘要   借方 
       上年结转               -  
 01   16   记-0001   支付蓬莱社区社区花园-活动三花开满路-社工补贴            400.00
 01   16   记-0001   支付蓬莱社区社区花园-活动三花开满路-志愿者补贴            600.00
 01   16   记-0001   支付蓬莱社区社区花园-活动四美好家园评比-社工补贴            300.00
 01   16   记-0001   支付蓬莱社区社区花园-活动四美好家园评比-志愿者补贴            300.00
 01   16   记-0002   支付蓬莱社区社区花园-活动一志愿者团队招募及培训-专家补贴          1,000.00
 01   16   记-0002   支付蓬莱社区社区花园-活动一志愿者团队招募及培训-社工补贴            200.00
 01   16   记-0002   支付蓬莱社区社区花园-活动一志愿者团队招募及培训-志愿者补贴            180.00
 01   16   记-0004   应付昆山市飞扬旅行社夏令营费用08781990         18,740.92
 01   16   记-0004   应付昆山市飞扬旅行社夏令营费用08781990         11,679.08
 01   16   记-0005   应付五彩益家物资费用27946119            780.00
 01   16   记-0014   公益微创投昆山市蓬朗街道蓬莱社区社区花园附加费             55.58
 01   16   记-0014   昆山慈善基金会 周琴项目 附加费             25.44
 01   16   记-0014   开发区综合治理服务项目)尾款附加费            106.25
 01   16   记-0014   昆山市蓬莱街道办事处08800455五彩益家管费50%附加费            121.29
 01   16   记-0014   淀山湖公益童子军成长关爱项目第二笔款附加费             52.41
 01   16   记-0040   支付昆山市开发区监护缺失困境儿童服务项目-管 理 费             64.80
 01   16   记-0041   支付    淀山湖向日葵公益童子军成长关爱项目-管 理 费-通讯费补            200.00
 01   16   记-0042   支付晚托班项目老师费用 铅笔字课          1,500.00
 01   16   记-0042   支付晚托班项目老师费用 铅笔字课            900.00
 01   16   记-0043   支付蓬莱社区向日葵志愿者服务项目-活动一招募与培训-志愿者补贴            120.00
 01   16   记-0043   支付蓬莱社区向日葵志愿者服务项目-活动一招募与培训-志愿者补贴             60.00
 01   16   记-0043   支付蓬莱社区向日葵志愿者服务项目活动四向日环保小卫士-志愿者            120.00
 01   16   记-0044   支付五彩益家托管项目-志愿者补贴 7月-12月管理清理          1,100.00
 01   16   记-0047   支付昆山市开发区蓬朗街道蓬莱社区综合项目-志愿者补贴晚托班          3,000.00
 01   31   记-0054   支付五彩益家-老师费用 瑜伽课            500.00
 01   31   记-0055   支付昆山市开发区蓬朗街道蓬莱社区综合治项目后期活动志愿者补贴          1,600.00
 01   31   记-0056   支付五彩益家-老师费用 课业辅导          1,600.00
 01   31   记-0057   支付五彩益家-老师费用 课业辅导          3,600.00
 01   31   记-0059   支付昆山市开发区监护缺失困境儿童服务-晚托班志愿者费用          1,650.00
 01   31   记-0060   支付 淀山湖向日葵公益童子军成长-活动三守护淀山湖-志愿者补贴            240.00
 01   31   记-0060   支付 淀山湖向日葵公益童子军成长-活动三守护淀山湖-交通费            200.00
 01   31   记-0060   支付 淀山湖向日葵公益童子军成长-活动三守护淀山湖-交通费            200.00
 01   31   记-0060   支付 淀山湖向日葵公益童子军成长-活动三守护淀山湖-志愿者补贴            150.00
 01   31   记-0061   支付 五彩益家托管项目-社区户外团建拓展-交通费            109.00
 01   31   记-0062   支付 五彩益家托管项目-午餐费          1,796.00
 01   31   记-0062   支付 五彩益家托管项目-矿泉水、点心            255.88
 01   31   记-0063   支付蓬莱社区向日葵志愿者服务-活动二向日葵在行动-活动物资            152.60
 01   31   记-0064   支付陪伴成长—学校社工服务计划-课业辅导志愿者补贴          1,530.00
 01   31   记-0065   支付陪伴成长—学校社工服务计划-服务活动费用-宣传费用             79.00
 01   31   记-0065   支付陪伴成长—学校社工服务计划-服务活动费用-交通费用            437.00
 01   31   记-0066   支付张浦周琴定制服务-慰问品快递费             14.00
 01   31   记-0067   计提蓬莱社区“向日葵”志愿者服务”项目-01月人员工资          3,500.00
 01   31   记-0067   计提蓬莱社区“向日葵”志愿者服务”项目-01月人员工资          1,400.00
 01   31   记-0068   计提陪伴成长—学校社工服务计划-01月人员工资          4,000.00
 01   31   记-0068   计提陪伴成长—学校社工服务计划-01月人员工资          4,000.00
 01   31   记-0069   计提淀山湖“向日葵”公益童子军成长关爱项目-01月人员补贴 ,         1,800.00
 01   31   记-0069   计提淀山湖“向日葵”公益童子军成长关爱项目-01月人员补贴            500.00
 01   31   记-0070   计提女企“向日葵”公益童子军成长关爱项目-01月人员工资            800.00
 01   31   记-0070   计提女企“向日葵”公益童子军成长关爱项目-01月人员工资            300.00
 01   31   记-0071   计提蓬莱社区五彩益家托管项目-01月人员工资          2,100.00
 01   31   记-0071   计提蓬莱社区五彩益家托管项目-01月人员工资          1,900.00
 01   31   记-0071   计提蓬莱社区五彩益家托管项目-01月人员工资          2,000.00
 01   31   记-0074   支付  淀山湖向日葵公益童子军成长关爱项目-活动六-志愿者补贴            240.00
 01   31   记-0075   支付  淀山湖向日葵公益童子军成长关爱项目-活动六-志愿者补贴             60.00
 01   31   记-0076   支付  淀山湖向日葵公益童子军成长关爱项目-活动六-志愿者补贴            240.00
 01   31   记-0077   支付  淀山湖向日葵公益童子军成长关爱项目-活动六-志愿者补贴             60.00
 01   31   记-0078   支付昆山市开发区监护缺失困境儿童服务项目-办公费            165.60
 01   31   记-0079   支付昆山市开发区蓬朗街道蓬莱社区综合治理-活动物资            765.00
 01   31   记-0080   应付201801月代账费-蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目            200.00
 01   31   记-0080   应付201801月代账费-开发区监护缺失            200.00
 01   31   记-0080   应付201801月代账费-淀山湖“向日葵”公益童子军成长关爱项目            200.00
 01   31   记-0080   应付201801月代账费-陪伴成长—学校社工服务计划            400.00
 01       本月合计         80,549.85
 01                    80,549.85
 02   28   记-0006   支付淀山湖向日葵公益-管理费-电话费            200.00
 02   28   记-0007   支付蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目-项目管理费电话费            200.00
 02   28   记-0035   支付开发区蓬朗街道蓬莱社区综合治理服务项目-复印装订费等            666.00
 02   28   记-0036   支付2017年蓬莱社区五彩益家志愿者补贴          2,500.00
 02   28   记-0037   支付2017年蓬莱社区五彩益家志愿者补贴          1,700.00
 02   28   记-0038   支付2017年蓬莱社区五彩益家志愿者补贴          1,200.00
 02   28   记-0039   支付2017年蓬莱社区五彩益家志愿者补贴         14,400.00
 02   28   记-0040   支付2017年蓬莱社区五彩益家督导补贴          1,500.00
 02   28   记-0041   支付2017年蓬莱社区五彩益家志愿者补贴          3,840.00
 02   28   记-0042   支付2017年蓬莱社区五彩益家志愿者补贴          1,200.00
 02   28   记-0043   计提蓬莱社区“向日葵”志愿者服务”项目-02月人员工资          3,500.00
 02   28   记-0043   计提蓬莱社区“向日葵”志愿者服务”项目-02月人员工资          1,400.00
 02   28   记-0044   计提陪伴成长—学校社工服务计划-02月人员工资          4,000.00
 02   28   记-0044   计提陪伴成长—学校社工服务计划-02月人员工资          4,000.00
 02   28   记-0045   计提淀山湖“向日葵”公益童子军成长关爱项目-02月人员补贴          1,800.00
 02   28   记-0045   计提淀山湖“向日葵”公益童子军成长关爱项目-02月人员补贴            500.00
 02   28   记-0046   计提女企“向日葵”公益童子军成长关爱项目-02月人员工资            800.00
 02   28   记-0046   计提女企“向日葵”公益童子军成长关爱项目-02月人员工资            300.00
 02   28   记-0047   计提蓬莱社区五彩益家托管项目-02月人员工资          2,100.00
 02   28   记-0047   计提蓬莱社区五彩益家托管项目-02月人员工资          1,900.00
 02   28   记-0047   计提蓬莱社区五彩益家托管项目-02月人员工资          2,000.00
 02   28   记-0052   支付淀山湖向日葵公益童子军-活动六:困境儿童家庭-志愿者补贴            450.00
 02   28   记-0053   支付蓬莱社区向日葵志愿者服务项目-活动二向日葵在行动-活动物资            263.80
 02   28   记-0054   支付蓬莱社区向日葵志项目-活动三向日葵志愿者日-志愿者补贴             90.00
 02   28   记-0055   支付蓬莱社区向日葵志项目-活动二:向日葵在行动-交通费             64.00
 02   28   记-0055   支付蓬莱社区向日葵志项目-交通费             75.00
 02   28   记-0056   支付陪伴成长—学校社工服务计划-服务活动费用-活动物资            420.00
 02   28   记-0056   支付陪伴成长—学校社工服务计划-项目管理费-交通费             71.00
 02   28   记-0057   支付陪伴成长—学校社工服务计划-项目管理费-通讯费            100.00
 02   28   记-0064   应付202802月代账费-蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目            200.00
 02   28   记-0064   应付202802月代账费-开发区监护缺失            200.00
 02   28   记-0064   应付202802月代账费-淀山湖“向日葵”公益童子军成长关爱项目            200.00
 02   28   记-0064   应付202802月代账费-陪伴成长—学校社工服务计划            400.00
 02   28   记-0073   支付    淀山湖向日葵公益童子军-活动六:困境儿童-志愿者补贴             60.00
 02   28   记-0073   支付    淀山湖向日葵公益童子军-活动六:困境儿童-志愿者补贴            240.00
 02       本月合计         52,539.80
 02                   133,089.65
 03   22   记-0025   支付   淀山湖向日葵公益童子军成长关爱项目-管理费硒鼓墨盒            229.40
 03   22   记-0026   支付蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目-项目管理费-纸张            211.00
 03   22   记-0026   支付蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目-项目管理费-电话费            200.00
 03   22   记-0028   计提蓬莱社区“向日葵”志愿者服务”项目-03月人员工资          3,500.00
 03   22   记-0028   计提蓬莱社区“向日葵”志愿者服务”项目-03月人员工资          1,400.00
 03   22   记-0030   计提陪伴成长—学校社工服务计划-03月人员工资          4,000.00
 03   22   记-0030   计提陪伴成长—学校社工服务计划-03月人员工资          4,000.00
 03   22   记-0031   计提女企“向日葵”公益童子军成长关爱项目-03月人员工资            800.00
 03   22   记-0031   计提女企“向日葵”公益童子军成长关爱项目-03月人员工资            500.00
 03   22   记-0032   计提蓬莱社区五彩益家托管项目-03月人员工资            600.00
 03   22   记-0032   计提蓬莱社区五彩益家托管项目-03月人员工资          1,900.00
 03   22   记-0032   计提蓬莱社区五彩益家托管项目-03月人员工资          2,000.00
 03   22   记-0035   支付昆山市困境儿童公益童子军-项目活动物资            201.20
 03   22   记-0035   支付昆山市困境儿童公益童子军-项目活动物资            203.60
 03   22   记-0035   支付昆山市困境儿童公益童子军-项目交通费             82.00
 03   22   记-0036   支付昆山市蓬朗街道蓬莱社区五彩益家2018年运营-管理费用            821.70
 03   22   记-0037   支付昆山市蓬朗街道蓬莱社区五彩益家2018年运营-专家老师费          1,100.00
 03   22   记-0038   支付昆山市困境儿童公益童子军-项目人员费用            210.00
 03   22   记-0039   支付昆山市困境儿童公益童子军-项目人员费用            100.00
 03   22   记-0040   支付陪伴成长—学校社工服务计划 爱德-交通费            200.00
 03   22   记-0041   支付昆山市困境儿童公益童子军-交通费             46.00
 03   22   记-0043   支付陪伴成长—学校社工服务计划-服务活动费用-专家讲课费            400.00
 03   22   记-0043   支付陪伴成长—学校社工服务计划-项目管理费-交通费             67.00
 03   22   记-0044   支付周琴定制业务-社工交通费             96.00
 03   22   记-0044   支付周琴定制业务-志愿者费用            480.00
 03   22   记-0045   支付陪伴成长—学校社工服务计划-服务活动费用-活动物资            360.00
 03   22   记-0045   支付陪伴成长—学校社工服务计划-服务活动费用-活动物资             89.60
 03   22   记-0045   支付陪伴成长—学校社工服务计划-服务活动费用-活动物资            261.90
 03   22   记-0045   支付陪伴成长—学校社工服务计划-项目管理费-办公耗材            107.00
 03   22   记-0046   支付陪伴成长—学校社工服务计划 爱德-活动物资          1,311.30
 03   22   记-0047   支付陪伴成长—学校社工服务计划-项目管理费-通讯费            100.00
 03   22   记-0048   支付陪伴成长—学校社工服务计划-爱德-活动物资            143.80
 03   22   记-0048   支付陪伴成长—学校社工服务计划-爱德-活动物资            169.30
 03   22   记-0048   支付陪伴成长—学校社工服务计划-爱德-活动物资            100.00
 03   22   记-0048   支付陪伴成长—学校社工服务计划-爱德-活动物资            412.00
 03   22   记-0048   支付陪伴成长—学校社工服务计划-爱德-小组活动交通费            702.00
 03   22   记-0048   支付陪伴成长—学校社工服务计划-爱德-小组活动-志愿者补贴            360.00
 03   22   记-0048   支付陪伴成长—学校社工服务计划-爱德-小组活动-社工费用            600.00
 03   22   记-0049   支付陪伴成长—学校社工服务计划-服务活动费用-课业辅导志愿者补          1,800.00
 03   22   记-0049   支付陪伴成长—学校社工服务计划-项目管理费-通讯费            100.00
 03   22   记-0049   支付陪伴成长—学校社工服务计划-项目管理费-邮电费             42.00
 03   22   记-0049   支付陪伴成长—学校社工服务计划-项目管理费-交通费            269.00
 03   22   记-0049   支付陪伴成长—学校社工服务计划-服务活动费用-活动物资             48.00
 03   22   记-0050   支付昆山市开发区监护缺失困境儿童服务项目-志愿者补贴          1,800.00
03 22 记-0051 支付蓬莱社向日葵志愿者服务项目-活动一-志愿者补贴            90.00
03 22 记-0051 支付蓬莱社向日葵志愿者服务项目-活动三-志愿者补贴            90.00
03 22 记-0051 支付蓬莱社向日葵志愿者服务项目-活动二-志愿者补贴            90.00
03 22 记-0052 应付03月代账费-蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目           200.00
03 22 记-0052 应付03月代账费-开发区监护缺失           200.00
03 22 记-0052 应付201803月代账费-淀山湖“向日葵”公益童子军成长关爱项目           200.00
03 22 记-0052 应付03月代账费-陪伴成长—学校社工服务计划           400.00
03 31 记-0068 支付    淀山湖向日葵公益童子-活动二公益童子军团建-专家补贴           500.00
03 31 记-0072 [冲销2018.01.31 记-0065号凭证] 陪伴成长—学校社工服务计          -437.00
03 31 记-0072 [冲销2018.01.31 记-0065号凭证] 陪伴成长—学校社工服务计           437.00
03     本月合计        33,893.80
03               166,983.45
04 27 记-0010 支付昆山市开发区蓬朗街道蓬莱社区综合治理服务项目-志愿者补贴         3,000.00
04 27 记-0011 支付    2018年度 五彩益家托管项目-老师费用           800.00
04 27 记-0012 支付开发区蓬朗街道蓬莱社区综合治理服务-活动物资           287.00
04 27 记-0013 支付昆山市困境儿童公益童子军-项目活动物资           236.60
04 27 记-0013 支付昆山市困境儿童公益童子军-项目人员费用 志愿者           240.00
04 27 记-0013 支付昆山市困境儿童公益童子军-项目人员费用社工           100.00
04 27 记-0013 支付昆山市困境儿童公益童子军-项目活动物资           309.70
04 27 记-0013 支付昆山市困境儿童公益童子军-项目活动物资           100.00
04 27 记-0013 支付昆山市困境儿童公益童子军-项目活动物资           189.10
04 27 记-0013 支付昆山市困境儿童公益童子军-项目人员费用志愿者补贴           330.00
04 27 记-0013 支付昆山市困境儿童公益童子军-项目人员费用社工补贴           100.00
04 27 记-0013 支付昆山市困境儿童公益童子军-项目交通费            29.00
04 27 记-0014 支付陪伴成长—学校社工服务计划-督导、培训-社工督导2         1,200.00
04 27 记-0014 支付陪伴成长—学校社工服务计划-督导、培训-社工督导1         1,200.00
04 27 记-0015 支付昆山市开发区监护缺失困境儿童服务项目-志愿者补贴         1,650.00
04 27 记-0017 支付 爱德基金会 陪伴成长 学校社工-活动物资           138.80
04 27 记-0017 支付 爱德基金会 陪伴成长 学校社工-志愿者补贴           360.00
04 27 记-0017 支付 爱德基金会 陪伴成长 学校社工-交通费           510.00
04 27 记-0017 支付 爱德基金会 陪伴成长 学校社工-社工费用           600.00
04 27 记-0017 支付 爱德基金会 陪伴成长 学校社工-志愿者费用           200.00
04 27 记-0018 支付陪伴成长—学校社工服务计划-服务活动费用-课业辅导志愿者补         1,800.00
04 27 记-0018 支付陪伴成长—学校社工服务计划-项目管理费-通讯费4月           100.00
04 27 记-0018 支付陪伴成长—学校社工服务计划-项目管理费-邮电费            12.00
04 27 记-0018 支付陪伴成长—学校社工服务计划-项目管理费-交通费           504.00
04 27 记-0018 支付陪伴成长—学校社工服务计划-服务活动费用-活动物资矿泉水等           555.70
04 27 记-0018 支付陪伴成长—学校社工服务计划-服务活动费用-活动物资矿泉水           187.20
04 27 记-0019 支付陪伴成长—学校社工服务计划-服务活动费用-活动物资         2,013.65
04 27 记-0019 支付陪伴成长—学校社工服务计划-服务活动费用-宣传费用           750.00
04 27 记-0019 支付陪伴成长—学校社工服务计划-服务活动费用-交通费用           600.00
04 27 记-0019 支付陪伴成长—学校社工服务计划-服务活动费用-户外活动经费2次         7,200.00
04 27 记-0019 支付陪伴成长—学校社工服务计划-服务活动费用-户外活动经费2次           470.00
04 27 记-0020 支付陪伴成长—学校社工服务计划-服务活动费用-专家讲课费           400.00
04 27 记-0021 应付04月代账费-蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目           200.00
04 27 记-0021 应付04月代账费-开发区监护缺失           200.00
04 27 记-0021 应付04月代账费-陪伴成长—学校社工服务计划           400.00
04 27 记-0022 计提蓬莱社区“向日葵”志愿者服务”项目-04月人员工资         3,500.00
04 27 记-0022 计提蓬莱社区“向日葵”志愿者服务”项目-04月人员工资         1,400.00
04 27 记-0023 计提陪伴成长—学校社工服务计划-04月人员工资         4,000.00
04 27 记-0023 计提陪伴成长—学校社工服务计划-04月人员工资         4,000.00
04 27 记-0024 计提女企“向日葵”公益童子军成长关爱项目-04月人员工资           800.00
04 27 记-0024 计提女企“向日葵”公益童子军成长关爱项目-04月人员工资           300.00
04 27 记-0025 计提蓬莱社区五彩益家托管项目-04月人员工资           600.00
04 27 记-0025 计提蓬莱社区五彩益家托管项目-04月人员工资         1,900.00
04 27 记-0025 计提蓬莱社区五彩益家托管项目-04月人员工资         2,000.00
04 27 记-0029 支付2017年蓬莱社区活动费用01456453         3,500.00
04 27 记-0031 支付01-03月附加费 爱德基金会 陪伴成长 学校社工            25.70
04 27 记-0031 支付01-03月附加费 五彩益家儿童之家建设运营           227.18
04 27 记-0031 支付01-03月附加费 开发区蓬莱社区社区花园第三笔资金            27.79
04 27 记-0031 支付01-03月附加费 昆山市蓬朗街道办事处 五彩益家托管           315.37
04 27 记-0031 支付01-03月附加费 昆山市蓬莱街道蓬莱社区居民委员会(五彩益家           124.25
04 27 记-0032 支付01月-03月增值税 爱德基金会 陪伴成长 学校社工           214.15
04 27 记-0032 支付01月-03月增值税 五彩益家儿童之家建设运营         1,893.20
04 27 记-0032 支付01月-03月增值税 开发区蓬莱社区社区花园第三笔资金           231.60
04 27 记-0032 支付01月-03月增值税 昆山市蓬朗街道办事处 五彩益家托管         2,628.09
04 27 记-0032 支付01月-03月增值税 蓬莱街道蓬莱社区居民委员会(五彩益家托管         1,035.43
04 27 记-0034 支付    淀山湖向日葵公益童子军成长关爱项目-管理费-硒鼓墨盒           660.50
04     本月合计        56,356.01
04               223,339.46
05 31 记-0013 支付居民议事会项目-活动一社区志愿巡逻-志愿者补贴01月-4月         4,000.00
05 31 记-0013 支付居民议事会项目-活动二:安全检查-志愿者补贴01月-4月         1,000.00
05 31 记-0013 支付居民议事会项目-活动三:绿化管理-志愿者补贴01月-4月         1,000.00
05 31 记-0013 支付居民议事会项目-活动四居民楼报修实地勘察-志愿者补贴01月-4         1,000.00
05 31 记-0013 支付居民议事会项目-活动五:矛盾调处-志愿者补贴01月-4         1,000.00
05 31 记-0014 支付居民议事会项目-活动一社区志愿巡逻-志愿者补贴01月-4月         4,000.00
05 31 记-0014 支付居民议事会项目-活动二:安全检查-志愿者补贴01月-4月         1,000.00
05 31 记-0014 支付居民议事会项目-活动三:绿化管理-志愿者补贴01月-4月         1,000.00
05 31 记-0014 支付居民议事会项目-活动四居民楼报修实地勘察-志愿者补贴01月-4         1,000.00
05 31 记-0014 支付居民议事会项目-活动五:矛盾调处-志愿者补贴01月-4         1,000.00
05 31 记-0016 支付居民议事会项目-活动一社区志愿巡逻-志愿者补贴01月-4月         4,000.00
05 31 记-0016 支付居民议事会项目-活动二:安全检查-志愿者补贴01月-4月         1,000.00
05 31 记-0016 支付居民议事会项目-活动三:绿化管理-志愿者补贴01月-4月         1,000.00
05 31 记-0016 支付居民议事会项目-活动四居民楼报修实地勘察-志愿者补贴01月-4         1,000.00
05 31 记-0016 支付居民议事会项目-活动五:矛盾调处-志愿者补贴01月-4月         1,000.00
05 31 记-0019 支付居民议事会项目-活动一社区志愿巡逻-志愿者补贴01月-4月         4,000.00
05 31 记-0019 支付居民议事会项目-活动二:安全检查-志愿者补贴01月-4月         1,000.00
05 31 记-0019 支付居民议事会项目-活动三:绿化管理-志愿者补贴01月-4月         1,000.00
05 31 记-0019 支付居民议事会项目-活动四居民楼报修实地勘察-志愿者补贴01月-4         1,000.00
05 31 记-0019 支付居民议事会项目-活动五:矛盾调处-志愿者补贴01月-4         1,000.00
05 31 记-0030 冲回03月31号 女企“向日葵”公益童子军成长关爱项目多计提200元          -200.00
05 31 记-0031 计提蓬莱社区“向日葵”志愿者服务”项目-05月人员工资         3,500.00
05 31 记-0031 计提蓬莱社区“向日葵”志愿者服务”项目-05月人员工资         1,400.00
05 31 记-0032 计提陪伴成长—学校社工服务计划-05月人员工资         4,000.00
05 31 记-0032 计提陪伴成长—学校社工服务计划-05月人员工资         4,000.00
05 31 记-0033 计提女企“向日葵”公益童子军成长关爱项目-05月人员工资           800.00
05 31 记-0033 计提女企“向日葵”公益童子军成长关爱项目-05月人员工资           300.00
05 31 记-0034 计提蓬莱社区五彩益家托管项目-05月人员工资           600.00
05 31 记-0034 计提蓬莱社区五彩益家托管项目-05月人员工资         1,900.00
05 31 记-0034 计提蓬莱社区五彩益家托管项目-05月人员工资         2,000.00
05 31 记-0035 支付居民议事会项目-活动一社区志愿巡逻-志愿者补贴05月         4,000.00
05 31 记-0035 支付居民议事会项目-活动二:安全检查-志愿者补贴05月         1,000.00
05 31 记-0035 支付居民议事会项目-活动三:绿化管理-志愿者补贴05月         1,000.00
05 31 记-0035 支付居民议事会项目-活动四居民楼报修实地勘察-志愿者补贴05月         1,000.00
05 31 记-0035 支付居民议事会项目-活动五:矛盾调处-志愿者补贴05月         1,000.00
05 31 记-0037 应付  昆山妇女联合昆山市困境儿童公益童子-物资费         1,133.00
05 31 记-0038 支付  爱德基金会 陪伴成长 学校社工-交通费           400.00
05 31 记-0040 支付  张浦周琴定制服务-社工去周琴家交通费            70.00
05 31 记-0041 支付  爱德基金会 陪伴成长 学校社工-小小志愿者培养-活动物资           274.00
05 31 记-0041 支付  爱德基金会 陪伴成长 学校社工-小组活动-活动物资           187.10
05 31 记-0041 支付  爱德基金会 陪伴成长 学校社工-小组活动-活动物资           105.06
05 31 记-0041 支付  爱德基金会 陪伴成长 学校社工-小组活动-活动物资           239.90
05 31 记-0042 支付  爱德基金会 陪伴成长 学校社工-小组活动-活动物资 音响            69.00
05 31 记-0042 支付  爱德基金会 陪伴成长 学校社工-小组活动-志愿者费用           300.00
05 31 记-0042 支付  爱德基金会 陪伴成长 学校社工-小小志愿者-志愿者费用           300.00
05 31 记-0042 支付  爱德基金会 陪伴成长 学校社工-小组活动-社工费用           300.00
05 31 记-0042 支付  爱德基金会 陪伴成长 学校社工-小组活动-活动物资           392.92
05 31 记-0042 支付  爱德基金会 陪伴成长 学校社工-小组活动-活动物资 剪刀胶           142.30
05 31 记-0042 支付  爱德基金会 陪伴成长 学校社工-小组活动-活动物资扩音器            88.00
05 31 记-0042 支付  爱德基金会 陪伴成长 学校社工-小组活动-活动物资卡纸            95.30
05 31 记-0043 支付  陪伴成长—学校社工服务计划-服务活动费用-专家讲课费         2,000.00
05 31 记-0043 支付  陪伴成长—学校社工服务计划-项目管理费-办公耗材           469.47
05 31 记-0043 支付  陪伴成长—学校社工服务计划-服务活动费用-课业辅导志愿者         1,980.00
05 31 记-0043 支付  陪伴成长—学校社工服务计划-项目管理费-交通费           364.00
05 31 记-0043 支付  陪伴成长—学校社工服务计划-项目管理费-交通费           493.00
05 31 记-0044 支付  昆山市开发区监护缺失困境儿童服务-志愿者补贴         1,800.00
05 31 记-0045 支付     昆山市开发区蓬莱社区暑假托班项目-老师费用           900.00
05 31 记-0046 支付  昆山开发区蓬朗街道蓬莱社区综合治理服务-老师费用           450.00
05 31 记-0047 支付蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目-活动三-活动物资 水           369.00
05 31 记-0048 支付   昆山开发区蓬朗街道蓬莱社区综合治理服务-活动物资            89.40
05 31 记-0049 支付昆山市困境儿童公益童子军2年-项目活动物           226.80
05 31 记-0049 支付昆山市困境儿童公益童子军2年-项目人员费用           240.00
05 31 记-0049 支付昆山市困境儿童公益童子军2年-项目人员费用           100.00
05 31 记-0049 支付昆山市困境儿童公益童子军2年-项目交通费            84.00
05 31 记-0049 支付昆山市困境儿童公益童子军2年-项目交通费            80.00
05 31 记-0050 支付2018年度 五彩益家托管项目-场馆日常运营-活动物资           597.30
05 31 记-0050 支付2018年度 五彩益家托管项目-办公用品           131.80
05 31 记-0050 支付2018年度 五彩益家托管项目场馆日常运营-活动物资           121.00
05 31 记-0050 支付2018年度 五彩益家托管项目场馆日常运营-活动物资           190.00
05 31 记-0051 应付05月代账费-蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目           200.00
05 31 记-0051 应付05月代账费-开发区监护缺失           200.00
05 31 记-0051 应付05月代账费-陪伴成长—学校社工服务计划           400.00
05 31 记-0054 调整2018年4月32号          -214.15
05 31 记-0054 调整2018年4月32号        -1,893.20
05 31 记-0054 调整2018年4月32号          -231.60
05 31 记-0054 调整2018年4月32号        -2,628.09
05 31 记-0054 调整2018年4月32号        -1,035.43
05 31 记-0056 支付    昆山市开发区蓬莱社区暑假托班项目老师费用         2,000.00
05 31 记-0063 支付蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目-项目管理费-电话费           200.00
05 31 记-0063 支付蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目-项目管理费-电话费           200.00
05     本月合计        70,279.88
05               293,619.34
06 29 记-0035 计提蓬莱社区“向日葵”志愿者服务”项目-06月人员工资         3,500.00
06 29 记-0035 计提蓬莱社区“向日葵”志愿者服务”项目-06月人员工资         1,400.00
06 29 记-0036 计提陪伴成长—学校社工服务计划-06月人员工资         4,000.00
06 29 记-0036 计提陪伴成长—学校社工服务计划-06月人员工资         4,000.00
06 29 记-0037 计提女企“向日葵”公益童子军成长关爱项目-06月人员工资           800.00
06 29 记-0037 计提女企“向日葵”公益童子军成长关爱项目-06月人员工资           300.00
06 29 记-0038 计提蓬莱社区五彩益家托管项目-06月人员工资           600.00
06 29 记-0038 计提蓬莱社区五彩益家托管项目-06月人员工资         1,900.00
06 29 记-0038 计提蓬莱社区五彩益家托管项目-06月人员工资         2,000.00
06 29 记-0039 应付居民议事会项目-活动一社区志愿巡逻-志愿者补贴06月         4,000.00
06 29 记-0039 应付居民议事会项目-活动二:安全检查-志愿者补贴06月         1,000.00
06 29 记-0039 应付居民议事会项目-活动三:绿化管理-志愿者补贴06月         1,000.00
06 29 记-0039 应付居民议事会项目-活动四居民楼报修实地勘察-志愿者补贴06月         1,000.00
06 29 记-0039 应付居民议事会项目-活动五:矛盾调处-志愿者补贴06月         1,000.00
06 29 记-0043 应付06月代账费-蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目           200.00
06 29 记-0043 应付06月代账费-开发区监护缺失           200.00
06 29 记-0043 应付06月代账费-陪伴成长—学校社工服务计划           400.00
06 29 记-0047 支付陪伴成长—学校社工服务计划-服务活动费用-活动物资 串珠材           487.20
06 29 记-0047 支付陪伴成长—学校社工服务计划-服务活动费用-活动物资 相框           258.90
06 29 记-0048 支付陪伴成长—学校社工服务计划-项目管理费-通讯费           200.00
06 29 记-0048 支付陪伴成长—学校社工服务计划-项目管理费-办公耗材 打印纸 笔           280.00
06 29 记-0049 支付  昆山市开发区监护缺失困境儿童服务-志愿者补贴         1,500.00
06 29 记-0050 支付    2018年度 五彩益家托管项目-活动物资 书籍           253.20
06 29 记-0051 支付陪伴成长—学校社工服务计划-服务活动费用-课业辅导志愿者补         1,440.00
06 29 记-0051 支付陪伴成长—学校社工服务计划-服务活动费用-活动物资           426.00
06 29 记-0051 支付陪伴成长—学校社工服务计划-服务活动费用-活动物资           356.40
06 29 记-0051 支付陪伴成长—学校社工服务计划-服务活动费用-活动物资           565.63
06 29 记-0051 支付陪伴成长—学校社工服务计划-服务活动费用-督导、培训-团队         3,000.00
06 29 记-0051 支付陪伴成长—学校社工服务计划-项目管理费-交通费           468.00
06 29 记-0052 支付  爱德基金会 陪伴成长 学校社工-活动物资           218.80
06 29 记-0052 支付  爱德基金会 陪伴成长 学校社工-志愿者费用           100.00
06 29 记-0052 支付  爱德基金会 陪伴成长 学校社工-志愿者费用           100.00
06 29 记-0052 支付  爱德基金会 陪伴成长 学校社工-社工费用           100.00
06 29 记-0052 支付  爱德基金会 陪伴成长 学校社工-活动物资           102.60
06 29 记-0052 支付  爱德基金会 陪伴成长 学校社工-交通费           300.00
06 29 记-0052 支付  爱德基金会 陪伴成长 学校社工-活动物资           532.00
06 29 记-0053 支付    昆山市开发区蓬莱社区暑假托班项目-老师费用           900.00
06 29 记-0053 支付    昆山市开发区蓬莱社区暑假托班项目-老师费用           500.00
06 29 记-0053 支付    昆山市开发区蓬莱社区暑假托班项目-老师费用           500.00
06 29 记-0053 支付    昆山市开发区蓬莱社区暑假托班项目-老师费用           500.00
06 29 记-0053 支付    昆山市开发区蓬莱社区暑假托班项目-老师费用           500.00
06 29 记-0054 支付蓬莱社区五彩益家2018年运营项目-项目活动费用-活动物资           339.65
06 29 记-0054 支付蓬莱社区五彩益家2018年运营项目-项目活动费用-活动物资           305.96
06 29 记-0054 支付蓬莱社区五彩益家2018年运营项目-项目活动费用-活动物资           314.60
06 29 记-0054 支付蓬莱社区五彩益家2018年运营项目-管理费用-快递费            22.00
06 29 记-0054 支付蓬莱社区五彩益家2018年运营项目-项目活动  费用-宣传费用           216.48
06 29 记-0055 支付蓬莱社区向日葵志愿者服务项目-活动四-活动物资           272.20
06 29 记-0055 支付蓬莱社区向日葵志愿者服务项目-活动四-活动物资           464.00
06 29 记-0055 支付蓬莱社区向日葵志愿者服务项目-活动四-活动物资           249.60
06 29 记-0055 支付蓬莱社区向日葵志愿者服务项目-项目管理费-其他            23.00
06 29 记-0056 支付昆山市困境儿童公益童子军2年-2、项目活动物资           307.96
06 29 记-0056 支付昆山市困境儿童公益童子军2年-5、项目人员费用(志愿者补贴           240.00
06 29 记-0056 支付昆山市困境儿童公益童子军2年-5、项目人员费用(志愿者补贴           100.00
06 29 记-0056 支付昆山市困境儿童公益童子军2年-项目交通费            82.00
06 29 记-0056 支付昆山市困境儿童公益童子军2年-项目活动物资           206.00
06     本月合计        44,032.18
06               337,651.52
07 25 记-0005 支付04月-06月附加费 公益童子军成长关爱项目淀山湖尾款            13.82
07 25 记-0005 支付04月-06月附加费 蓬莱社区居民议事会项目           170.95
07 25 记-0005 支付04月-06月附加费 上海浦东新区慈爱公益服务社款            17.48
07 25 记-0005 支付04月-06月附加费 陪伴成长—学校社工服务计划第一年第二笔款           274.02
07 25 记-0005 支付04月-06月附加费 蓬莱社区向日葵志愿者服务项目第一年第二笔           139.40
07 25 记-0007 支付印花税 公益童子军成长关爱项目淀山湖尾款             2.56
07 25 记-0007 支付印花税 蓬莱社区居民议事会项目            31.68
07 25 记-0007 支付印花税 上海浦东新区慈爱公益服务社款             3.24
07 25 记-0007 支付印花税 陪伴成长—学校社工服务计划第一年第二笔款社款            50.78
07 25 记-0007 支付印花税 蓬莱社区向日葵志愿者服务项目第一年第二笔款            25.84
07 25 记-0032 支付蓬莱社区五彩益家2018年运营项目项目-社工补贴 201801-06         6,000.00
07 25 记-0033 支付蓬莱社区五彩益家2018年运营项目项目-社工补贴 201807         1,000.00
07 25 记-0034 支付开发区蓬朗街道蓬莱社区综合治理-管理费理-硒鼓           500.00
07 25 记-0035 应付07月代账费-蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目           200.00
07 25 记-0035 应付07月代账费-陪伴成长—学校社工服务计划           400.00
07 25 记-0036 计提蓬莱社区“向日葵”志愿者服务”项目-07月人员工资         3,500.00
07 25 记-0036 计提蓬莱社区“向日葵”志愿者服务”项目-07月人员工资         1,400.00
07 25 记-0037 调整201801月71号凭证 蓬莱社区五彩益家托管项目01月人员工资         4,500.00
07 25 记-0037 调整201801月71号凭证 蓬莱社区五彩益家托管项目01月人员工资        -4,500.00
07 25 记-0037 调整201802月47号凭证 蓬莱社区五彩益家托管项目02月人员工资         4,500.00
07 25 记-0037 调整201802月47号凭证 蓬莱社区五彩益家托管项目02月人员工资        -4,500.00
07 25 记-0039 计提陪伴成长—学校社工服务计划-07月人员工资         4,000.00
07 25 记-0039 计提陪伴成长—学校社工服务计划-07月人员工资         4,000.00
07 25 记-0040 计提女企“向日葵”公益童子军成长关爱项目-07月人员工资           800.00
07 25 记-0040 计提女企“向日葵”公益童子军成长关爱项目-07月人员工资           300.00
07 25 记-0041 计提蓬莱社区五彩益家托管项目-07月人员工资           600.00
07 25 记-0041 计提蓬莱社区五彩益家托管项目-07月人员工资         1,900.00
07 25 记-0041 计提蓬莱社区五彩益家托管项目-07月人员工资         2,000.00
07 25 记-0042 应付居民议事会项目-活动一社区志愿巡逻-志愿者补贴07月         4,000.00
07 25 记-0042 应付居民议事会项目-活动二:安全检查-志愿者补贴07月         1,000.00
07 25 记-0042 应付居民议事会项目-活动三:绿化管理-志愿者补贴07月         1,000.00
07 25 记-0042 应付居民议事会项目-活动四居民楼报修实地勘察-志愿者补贴07月         1,000.00
07 25 记-0042 应付居民议事会项目-活动五:矛盾调处-志愿者补贴07月         1,000.00
07 26 记-0045 支付 蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目-项目管理费-办公费-纸张           333.00
07 26 记-0046 支付昆山市困境儿童公益童子军2年-2、项目活动物资           213.58
07 26 记-0046 支付昆山市困境儿童公益童子军2年-项目人员费用-志愿者补贴           240.00
07 26 记-0046 支付昆山市困境儿童公益童子军2年-项目人员费用-社工补贴           100.00
07 26 记-0046 支付昆山市困境儿童公益童子军2年-项目人员费用-6、项目专家费用           500.00
07 26 记-0047 支付昆山市开发区蓬朗街道蓬莱社区综合治理服务项目-活动物资           344.00
07 26 记-0048 支付昆山市开发区蓬朗街道蓬莱社区综合治理服务项目-志愿者补贴         1,200.00
07 26 记-0048 支付昆山市开发区蓬朗街道蓬莱社区综合治理服务项目-志愿者补贴         1,200.00
07 26 记-0048 支付昆山市开发区蓬朗街道蓬莱社区综合治理服务项目-志愿者补贴         1,200.00
07 26 记-0049 支付昆山市开发区蓬朗街道蓬莱社区综合治理服务项目-志愿者补贴        11,700.00
07 26 记-0050 支付昆山市开发区蓬朗街道蓬莱社区综合治理服务项目-志愿者补贴         5,800.00
07 26 记-0051 支付向日葵志愿者服务项目-活动四-活动物资 水壳10个           108.15
07 26 记-0051 支付向日葵志愿者服务项目-活动四-活动物资 雨衣100件           200.00
07 26 记-0052 支付向日葵志愿者服务项目-活动四-志愿者补贴           800.00
07 26 记-0055 支付蓬莱社区五彩益家2018年运营-项目人员     补贴-专家老师费         3,000.00
07 26 记-0057 支付蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目-项目管理费-交通费           137.00
07 26 记-0058 支付陪伴成长—学校社工服务计划项目-服务活动费用-专家讲课费           400.00
07 26 记-0058 支付陪伴成长—学校社工服务计划项目-服务活动费用-专家讲课费           400.00
07 26 记-0058 支付陪伴成长—项目管理费-交通费           578.00
07 26 记-0058 支付陪伴成长—项目管理费-交通费           274.00
07 26 记-0059 调整昆山市困境儿童公益童子军2年项目  201801月4号 项目交通费         2,000.00
07 26 记-0059 调整昆山市困境儿童公益童子军2年项目  201801月4号 项目餐费         6,000.00
07 26 记-0059 调整昆山市困境儿童公益童子军2年项目  201801月4号 项目餐费项         3,679.08
07 26 记-0059 调整活动费用 昆山市困境儿童公益童子军2年项目  夏令营费用1801       -11,679.08
07 26 记-0060 调整昆山市困境儿童公益童子军2年项目  201711月64号宣传费         2,000.00
07 26 记-0060 调整活动费用 昆2017年11月 64号        -2,000.00
07 26 记-0060 调整昆山市困境儿童公益童子军2年项目  , 201711月64号项目活动物         3,000.00
07 26 记-0060 调整活动费用 昆2017年11月 64号号        -3,000.00
07 26 记-0060 调整昆山市困境儿童公益童子军2年项目  201711月64号项目交通费         4,000.00
07 26 记-0060 调整活动费用 昆山市困201711 64号        -4,000.00
07 26 记-0063 应付蓬莱社区五彩益家托管项目201807月社工补贴         1,000.00
07 26 记-0063 应付蓬莱社区五彩益家托管项目201807月兼职人员         1,500.00
07 26 记-0066 支付    蓬莱社区向日葵志愿者服务项目- 项目管理费-                  200.00
07     本月合计        66,757.50
07               404,409.02
08 28 记-0025 计提蓬莱社区“向日葵”志愿者服务”项目-08月人员工资         3,500.00
08 28 记-0025 计提蓬莱社区“向日葵”志愿者服务”项目-08月人员工资         1,400.00
08 28 记-0026 计提陪伴成长—学校社工服务计划-08月人员工资         4,000.00
08 28 记-0026 计提陪伴成长—学校社工服务计划-08月人员工资         4,000.00
08 28 记-0027 计提女企“向日葵”公益童子军成长关爱项目-08月人员工资           800.00
08 28 记-0027 计提女企“向日葵”公益童子军成长关爱项目-08月人员工资           300.00
08 28 记-0028 计提蓬莱社区五彩益家托管项目-08月人员工资           600.00
08 28 记-0028 计提蓬莱社区五彩益家托管项目-08月人员工资         1,900.00
08 28 记-0028 计提蓬莱社区五彩益家托管项目-08月人员工资         2,000.00
08 28 记-0029 应付居民议事会项目-活动一社区志愿巡逻-志愿者补贴08月         4,000.00
08 28 记-0029 应付居民议事会项目-活动二:安全检查-志愿者补贴08月         1,000.00
08 28 记-0029 应付居民议事会项目-活动三:绿化管理-志愿者补贴08月         1,000.00
08 28 记-0029 应付居民议事会项目-活动四居民楼报修实地勘察-志愿者补贴08月         1,000.00
08 28 记-0029 应付居民议事会项目-活动五:矛盾调处-志愿者补贴08月         1,000.00
08 28 记-0030 应付蓬莱社区五彩益家托管项目201808月社工补贴         1,000.00
08 28 记-0030 应付蓬莱社区五彩益家托管项目201808月兼职人员         1,500.00
08 28 记-0033 应付2018蓬莱社区五彩益家托管项目-自组织培育管理-专家老师费         1,000.00
08 28 记-0034 蓬莱社区向日葵志愿者服务项目-活动二向日葵在行动-活动物资文具         2,700.00
08 28 记-0034 蓬莱社区向日葵志愿者服务项目-活动五优秀志愿者评比-活动物资、           420.00
08 28 记-0035 支付2018蓬莱社区五彩益家托管项目-项目活动  费用-活动物资1         8,300.00
08 28 记-0036 支付2018蓬莱社区五彩益家托管项目-项目活动  费用-活动物资1           317.15
08 28 记-0038 支付布条喷绘00954594           318.00
08 28 记-0039 支付背包100个28701283         2,500.00
08 28 记-0040 支付蓬莱社区向日葵志愿者项目-活动四向日葵环保小卫士-活动物资           145.00
08 28 记-0040 支付蓬莱社区向日葵志愿者项目-活动四向日葵环保小卫士-活动物资           396.00
08 28 记-0040 支付蓬莱社区向日葵志愿者项目-活动四向日葵环保小卫士-活动物资           311.43
08 28 记-0040 支付蓬莱社区向日葵志愿者服务项目-活动二向日葵在行动-活动物资           380.95
08 28 记-0040 支付蓬莱社区向日葵志愿者服务项目-活动二向日葵在行动-活动物资           124.80
08 28 记-0040 支付蓬莱社区向日葵志愿者服务项目-活动五-活动物资奖状            59.90
08 28 记-0041 支付蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目-项目管理费-电话费           200.00
08 28 记-0042 支付蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目-项目管理费-纸张           209.00
08 28 记-0043 支付昆山市困境儿童公益童子军2年-2、项目活动物资           264.46
08 28 记-0043 支付昆山市困境儿童公益童子军2年-5、项目人员费用           240.00
08 28 记-0043 支付昆山市困境儿童公益童子军2年-7项目人员费用社工补贴           100.00
08 28 记-0043 支付昆山市困境儿童公益童子军2年-6、项目专家费用           500.00
08 28 记-0043 支付昆山市困境儿童公益童子军2年-2、项目活动物资           220.40
08 28 记-0043 支付昆山市困境儿童公益童子军2年-5、项目人员费用           240.00
08 28 记-0043 支付昆山市困境儿童公益童子军2年-7项目人员费用社工补贴           100.00
08 28 记-0043 支付昆山市困境儿童公益童子军2年-6、项目专家费用           500.00
08 28 记-0044 支付昆山市困境儿童公益童子军2年-3、项目交通费           141.00
08 28 记-0045 支付昆山市困境儿童公益童子军2年-3、项目交通费           414.00
08 28 记-0046 支付昆山市困境儿童公益童子军2年-2、项目活动物资           191.00
08 28 记-0046 支付昆山市困境儿童公益童子军2年-5、项目人员费用(志愿者补贴           240.00
08 28 记-0046 支付昆山市困境儿童公益童子军2年-6、项目专家费用           500.00
08 28 记-0046 支付昆山市困境儿童公益童子军2年-7项目人员费用社工补贴           100.00
08 28 记-0047 支付蓬莱社区向日葵志愿者服务项目-项目管理费-交通费           215.00
08 28 记-0048 去周庄保险费           150.00
08 28 记-0049 支付陪伴成长—学校社工服务计划项目-项目管理费-交通费           603.00
08 28 记-0049 支付陪伴成长—学校社工服务计划项目-项目管理费-邮电费            12.00
08 28 记-0049 支付陪伴成长—学校社工服务计划项目-项目管理费-通讯费           200.00
08 28 记-0049 支付陪伴成长—学校社工服务计划项目-服务活动费用-专家讲课费         1,200.00
08 28 记-0049 支付陪伴成长—学校社工服务计划项目-服务活动费用-活动物资           154.30
08 28 记-0050 支付陪伴成长—学校社工服务计划项目-督导、培训-社工督导1         1,200.00
08 28 记-0050 支付陪伴成长—学校社工服务计划项目-督导、培训-社工督导1         1,200.00
08 28 记-0050 支付陪伴成长—学校社工服务计划项目-督导、培训-社工督导1           600.00
08     本月合计        55,667.39
08               460,076.41
09 17 记-0001 支付蓬莱社区向日葵志愿者服务项目-活动三向日葵志愿者日-活动物         1,000.00
09 17 记-0002 支付蓬莱社区向日葵志愿者服务项目-活动一招募与培训-交通费         1,500.00
09 17 记-0002 支付蓬莱社区向日葵志愿者服务项目-活动一招募与培训-场地费用         2,100.00
09 17 记-0003 支付蓬莱社区向日葵志愿者服务-项目管理费-项目财务人员费用08月           400.00
09 29 记-0028 计提女企“向日葵”公益童子军成长关爱项目-09月人员工资           800.00
09 29 记-0028 计提女企“向日葵”公益童子军成长关爱项目-09月人员工资           300.00
09 29 记-0029 应付居民议事会项目-活动一社区志愿巡逻-志愿者补贴09月         4,000.00
09 29 记-0029 应付居民议事会项目-活动二:安全检查-志愿者补贴09月         1,000.00
09 29 记-0029 应付居民议事会项目-活动三:绿化管理-志愿者补贴09月         1,000.00
09 29 记-0029 应付居民议事会项目-活动四居民楼报修实地勘察-志愿者补贴09月         1,000.00
09 29 记-0029 应付居民议事会项目-活动五:矛盾调处-志愿者补贴09月         1,000.00
09 29 记-0030 计提蓬莱社区五彩益家托管项目-09月人员工资           600.00
09 29 记-0030 计提蓬莱社区五彩益家托管项目-09月人员工资         1,900.00
09 29 记-0030 计提蓬莱社区五彩益家托管项目-09月人员工资         2,000.00
09 29 记-0031 应付蓬莱社区五彩益家托管项目201809月社工补贴         1,000.00
09 29 记-0032 支付蓬莱社区五彩益家2018年运营项目-服务活动费用-活动物资           202.90
09 29 记-0033 支付蓬莱社区五彩益家2018年运营项目-项目人员补贴-专家老师费           800.00
09 29 记-0034 支付昆山市困境儿童公益童子军2年-项目活动费用-2、项目活动物资           204.20
09 29 记-0034 支付昆山市困境儿童公益童子军2年-项目活动费用-2、项目活动物资            59.50
09 29 记-0034 支付昆山市困境儿童公益童子军2年-5、项目人员费用(志愿者补贴           240.00
09 29 记-0034 支付昆山市困境儿童公益童子军2年-7项目人员费用社工补贴           100.00
09 29 记-0034 支付昆山市困境儿童公益童子军2年-1、项目宣传费            27.50
09 29 记-0035 计提蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目 第二年09月项目人员补贴         3,500.00
09 29 记-0035 计提蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目 第二年09月项目人员补贴         1,400.00
09 29 记-0036 应付蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目 第二年-项目管理费-项目           200.00
09 29 记-0036 应付陪伴成长学校社工服务计划 第二年 -项目管理费-财务补贴           400.00
09 29 记-0037 计提陪伴成长—学校社工服务计划 第二年-09月专职人员费用         4,000.00
09 29 记-0037 计提陪伴成长—学校社工服务计划 第二年-09月专职人员费用         4,000.00
09 30 记-0041 支付五彩益家兼职人员补贴09月         1,500.00
09     本月合计        36,234.10
09               496,310.51
10 31 记-0023 应付蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目 第二年 -10月财务补贴           200.00
10 31 记-0023 应付陪伴成长—学校社工服务计划 第二年 -10月财务补贴           400.00
10 31 记-0031 支付蓬莱社区向日葵志愿者服务项目 第二年-活动二志愿者补贴            90.00
10 31 记-0032 计提蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目 第二年10月项目人员补贴         3,500.00
10 31 记-0032 计提蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目 第二年10月项目人员补贴         1,400.00
10 31 记-0033 支付蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目 第二年-办公费-纸张           475.80
10 31 记-0034 支付蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目 第二年-活动三-活动物资           124.80
10 31 记-0035 支付蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目 第二年-活动二活动物资           415.50
10 31 记-0036 计提陪伴成长—学校社工服务计划 第二年-10月专职人员费用         4,000.00
10 31 记-0036 计提陪伴成长—学校社工服务计划 第二年-10月专职人员费用         4,000.00
10 31 记-0037 支付陪伴成长—学校社工服务计划 第二年-服务活动费用-活动物资         1,071.39
10 31 记-0038 支付陪伴成长—学校社工服务计划 第二年-服务活动费用-活动物资            48.00
10 31 记-0038 支付陪伴成长—学校社工服务计划 第二年-服务活动费用-活动物资           116.30
10 31 记-0038 支付陪伴成长—学校社工服务计划 第二年-服务活动费用-活动物资            23.80
10 31 记-0038 支付陪伴成长—学校社工服务计划 第二年-服务活动费用-活动物资            60.00
10 31 记-0038 支付陪伴成长—学校社工服务计划 第二年-服务活动费用-活动物资            23.00
10 31 记-0038 支付陪伴成长—学校社工服务计划 第二年-服务活动费用-活动物资            38.00
10 31 记-0038 支付陪伴成长—学校社工服务计划 第二年-服务活动费用-宣传费用            50.00
10 31 记-0038 支付陪伴成长—学校社工服务计划 第二年-项目管理费-交通费           514.00
10 31 记-0039 支付陪伴成长—学校社工服务计划 第二年-服务活动费用-活动物资           305.87
10 31 记-0040 支付陪伴成长—学校社工服务计划 第二年-项目管理费-交通费           161.00
10 31 记-0040 支付陪伴成长—学校社工服务计划 第二年-项目管理费-办公耗材           342.00
10 31 记-0041 支付陪伴成长—学校社工服务计划 第二年-服务活动费用-专家讲课           400.00
10 31 记-0041 支付陪伴成长—学校社工服务计划 第二年--课业辅导志愿者补贴         3,510.00
10 31 记-0042 计提女企“向日葵”公益童子军成长关爱项目-10月人员工资      , ;     800.00
10 31 记-0042 计提女企“向日葵”公益童子军成长关爱项目-10月人员工资           300.00
10 31 记-0043 计提蓬莱社区五彩益家托管项目-10月人员工资           600.00
10 31 记-0043 计提蓬莱社区五彩益家托管项目-10月人员工资         1,900.00
10 31 记-0043 计提蓬莱社区五彩益家托管项目-10月人员工资         2,000.00
10 31 记-0044 应付居民议事会项目-活动一社区志愿巡逻-志愿者补贴10月         4,000.00
10 31 记-0044 应付居民议事会项目-活动二:安全检查-志愿者补贴10月         1,000.00
10 31 记-0044 应付居民议事会项目-活动三:绿化管理-志愿者补贴10月         1,000.00
10 31 记-0044 应付居民议事会项目-活动四居民楼报修实地勘察-志愿者补贴10月         1,000.00
10 31 记-0044 应付居民议事会项目-活动五:矛盾调处-志愿者补贴10月         1,000.00
10 31 记-0045 应付蓬莱社区五彩益家托管项目201810月社工补贴         1,000.00
10 31 记-0046 应付蓬莱社区五彩益家托管项目201810月兼职人员补贴         1,500.00
10 31 记-0047 应付蓬莱社区五彩益家托管项目-都是补贴           900.00
10     本月合计        38,269.46
10     本年累计       534,579.97
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